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1、商 业 计 划 书（XXX香薰灯）项 目 名 称 XXX艺术香薰灯系列产品全国独家总代理 项目单位 销售有限公司（暂定名） 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 销售有限公司(暂定名) 2013.3.09目 录第一部分 公司基本情况 3第二部分 公司成员及组织架构4第三部分 产品/服务5第四部分 研究与开发 5第五部分 行业及市场情况 6第六部分 营销策略 6第七部分 产品制造 7第八部分 投资说明和财务计划 8 第九部分 风险控制 10第一部分 公司基本情况1. 计划成立的公司的基本情况：公司名称 销售有限公司(暂定名) 计划成立时间 2013-4-30 （预计） 注册资本 100万
2、 注册地点 公司性质为： 有限责任公司 2. 公司主要股东情况： 股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话甲方 乙方 丙方3. 公司经营的业务：主营产品或服务:创新型XXX香薰灯主营行业：综合性公司经营模式:代理，经销批发4. 公司设置情况：投资者1投资者2投资者N销售公司(南区)广州(或深圳)办事处其他机构部门N(北区)上海办事处5 销售公司与A阳光公司、东莞工厂的关联关系：公司名称关联关系A阳光公司给销售公司提供XXX香熏灯系列产品的中国区域独家总代理授权东莞工厂给A阳光公司提供货物、资金、及售后服务等协调和支持销售公司是A阳光公司XXX香熏灯系列产品的中国区域独家授权总代理商，全面负
3、责国内经销商的拓展和统一管理第二部分 销售公司成员及组织架构1 销售公司团队情况：初期（13年5月-10月）员工计划设定 4-6 人，其中行政财务 1 人，其余为销售人员 3 人；全部人员为大专以上文化程度。2. 销售公司成员名单及职能：序号职 务姓 名工作地点职能联系电话1董事长战略决策，总协调2董事会（董事）策划、决策、监督345总经理战略策划、销售目标确定、执行领导、检查、协调6南区总监区域销售目标确定，销售任务执行7北区总监区域销售目标确定，销售任务执行8区域业务经理细分区域销售任务执行9区域业务经理细分区域销售任务执行10财务、跟单行政日常事务执行3 组织架构设置：总经理(1人)南区
4、总监(1人)北区总监(1人)行政财务跟单物流(商务员)业务经理(1人)业务经理(1人)1-2人（待定）董事会第三部分 产品/服务产品描述：(创新型XXX艺术香薰灯)：产品类型类型细分备注1（陶罐类型）XXX香薰灯1）小尺寸陶罐类型香薰灯约8cm* 9.5cm(D*H)2）中尺寸陶罐类型香薰灯约9cm*13cm(D*H) 3）大尺寸陶罐类型香薰灯尺寸较大，产品较精美，观赏性强2（夜灯类型）XXX香薰夜灯（直接插入插座）3（台灯类型）XXX香薰台灯1）卧室、客厅用艺术香薰台灯需使用灯泡2）书房用艺术香薰台灯需使用灯泡3）银行用艺术香薰台灯需使用灯泡知识产权： 法国专利授权产品商标注册情况：无，未申
5、请目标客户群： 礼品行业经销商家居用品、电器、百货连锁商超经销商连锁加盟专卖店经销商 目标客户群（销售渠道）电子商务 电视购物类经销商（线上）终端客户集团采购。政府、企事业单位直销（如银行、保险公司、移动联通电信等）公司产品的竞争优势：创新型XXX艺术香薰灯系列产品拥有美国核心技术，中国市场上目前没有完全同类型的产品。纯天然香薰片经加热后散发天然芳香、安神、驱蚊；浪漫柔和的XXX夜光、方便、安全使用，整体外观艺术观赏性强。产品标准：按A阳光公司提供之标准。产品的售后服务网络和用户技术支持: 由东莞工厂提供第四部分 研究与开发公司技术研究及开发依托A阳光公司 第五部分 行业及市场情况XXX香薰灯
6、行业国内市场情况 国内目前每年对香薰灯的需求不断增加。随着社会经济的发展，人们生活水平的提高，人们对物质生活的追求逐渐转化为对精神生活的追求。再加上各大厂商对XXX香薰灯市场不断进行开拓，XXX香薰灯的需求会不断的增加，人们使用XXX香薰灯时自然要满足自己在精神方面的需求。XXX香薰灯作为一款时尚的生活小商品，在欧美等发达国家几乎是每间卧室都能看到。XXX香薰灯因其具备照明、芳香安神、装饰等诸多功能，迅速在全世界流传开来，成为人们生活中一道亮丽的风景线，在它进入中国市场后，就迅速在北京、上海、广州等大城市火暴热销起来，市场反映非常激烈。第六部分 营销策略1. 经营规划1）启动(8个月）产品整合
7、：产品线的优化、定价，行销思路的整理渠道建设：经销商资源的挖掘、行销渠道的资源整合；线上业务的拓展，包括销售、推广、分销渠道的建设；传统渠道经销商的招募、培育、扶植、管理基本造血功能的建设：产品线规划、人员架构、营销模式、招商政策等2013年经营规划 2）发展2014年2014年经营规划销售目标：1500万元巩固并快速拓展营销渠道。选择优质客户，实现可持续快速发展3） 升华2015年销售目标：2800万元实现净利润280万元2015年经营规划4） 公司未来3年的销售收入预测（单位：万元）年 份2013年2014年2015年销售额59315002800销售收入42115002800 2. XXX
8、香薰灯系列产品的价格策略（未定，待完善）：公司（全国总经销）供应商（中山厂家）分销价（1级经销价）毛利率30%毛利率20%分销商零售商店供价（2级经销价）出厂价（代理价）毛利率20%建议零售价消费者3. 销售网络、销售渠道建设的策略：（见第三部分之目标客户群） 1）先利用新团队的原有资源，快速拓展渠道；2）如时机成熟可召开区域招商会议，并联合经销商进行各类型的推广、促销活动，召集更多经销商加盟。4. 销售队伍建设策略：(见第二部分公司成员及组织架构)5. 对销售队伍的激励机制： 1）销售团队提成：销售队伍的总提成初步按销售收入的5%核算，具体分配与销售人员业绩挂钩，另外再定细则；2）经营团队分
9、红：企业每 季度/ 半年/ 年 提取公司税后净利润总额的20%作为员工的分红奖励总额，分红奖金分配与经营人员销售业绩等因素挂钩，具体另外再定细则。 6. 产品售后服务方面的策略：（由A阳光公司提供支持）7. 推广策略：（待定）初期开设网站、阿里巴巴企业诚信通宣传；印刷宣传物料、产品手册进行精准投放；制作网络宣传资料，前期进行网络传播，完善企业及产品PPT介绍文件。（另外再详细制定）。第七部分 产品制造本公司为A阳光公司授权代理商，产品制造由A阳光公司委托东莞工厂完成。第八部分 投资说明及财务计划为保证项目实施， 投资方合作成立公司， 投资方共投入 100万元作为注册资金并用于企业日常运营，分别
10、为： 甲方: 乙方: 丙方: 1 2013年销售计划及预算计划（保守预算）（单位：元）：月份销售额销售收入(平均按一个月账期收款)销售成本（平均按一级分销价的有30%毛利核算,按一个月账期支付）营业税金及附加（综合税率按销售收入5%计算)销售费用（具体看备注）推广费用（销售额 3%）行政管理费用（具体看备注）基本工资（具体看备注）业务提成（按销售收入5%核算）社保及公积金等储运费（按销售额的3%核算）销售利润企业所得税(销售利润的20%)税后净利润4月0002000085000000-105000-105005月5000000020001500850023000040001500-405000
11、-405006月1500005000035000250030004500850023000250040004500-375000-375007月300000150000105000750060009000850026500750060009000-350000-350008月60000030000021000015000100001800085002650015000600018000-270000-270009月7800006000004200003000010000234001350026500300006000234001720034401376010月10140007800005460
12、003900010000304201350026500390006000304203916078323132811月131820010140007098005070010000395461350030000507008000395466220812441.649766.412月17136601318200922740659101000051410135003000065910800051409.899320.419864.0879456.32合计592586042122002948540210610630001777769650021200021061048000177775.867388.4
13、43577.6823810.72注：预测至13年12月31日，税后净利润为 23810.72元， 应收款为1713660.00， 应付款为1713660 *0.7 = 1199562元。8说明：1.1 前期一次性投入费用(固定资产及押金等)：序号项目费用金额(元)备注1办公场所、仓库租赁押金100002办公室设备(传真打印复印桌椅电脑等)120003建立网站、阿里巴巴企业注册100004公司注册、商标注册100005印刷宣传资料10000合计550001.2 员工基本工资分解： （创业期间先保障员工最基本生活费用）序号职 务姓 名13年5月-6月13年7月-10月13年11月-12月（元/月）
14、基本工资（元/月）人数基本工资（元/月）人数基本工资（元/月）人数1总经理1人6000160001600012南区总监1人5000050000500013北区总监1人5000150001500014区域经理1-5人3500-400017000-800027000-800026财务、跟单行政3500-400013500-400017000-80002合 计23000-25000426500-28000630000-3200081.3 员工业务提成： 按销售收入5%核算 1.4 行政管理费用分解序号项目费用金额（元/月）备注1办公场所、仓库租赁费用5000广州(深圳)约3000元/月;上海约200
15、0元/月2电话、宽带1000-25003交通、邮 递150050004水电费物业管理1000合计8500-13500 91.5 业务费用分解序号项目13年5月月 费用金额（元/月）13年6月 费用金额（元/月）13年7月 费用金额（元/月） 13年9月-12月费用金额（元/月）1招待10001500300060002差旅费1000150030004000合计200030006000100001.6 物流费用: 月均费用按销售额的3%核算。1.7 推广费用：月均费用按销售额3%计算。（推广费用定义：宣传资料、物料、促销活动、招商会议、展会、媒介推广等、市场调研、竞品样品、市场公共关系等） 2.
16、经济效益2.1 经营预测：未来三年经营预测见下表（单位：万元）项目2013年2014年2015年合计备注销售收入421.001,500.002,800.004,721.00销售成本（销售收入*0.7）294.701,050.001,960.003,304.70销售税金及附加（综合税率按销售收入的5%核算）21.0575.00140.00236.05销售毛利105.25375.00700.001,180.25经营管理费用（按“销售收入*15%”核算；13年为发展初期期，费用比率偏高一些）98.57225.00420.00708.15销售利润6.68150.00280.00472.10所得税（销售
17、利润的20）4.330.0056.0094.42税后利润2.38120.00224.00377.682.2 主要财务指标（2012-2014年度）序 号指标名称单 位数 量备 注一项目总投资万元100.00二年销售收入净额万元1573.673年均值(预测)三年经营成本万元1101.573年均值(预测)四年费用总额万元236.003年均值(预测)五年利润总额万元157.333年均值(预测)六年所 得 税万元31.473年均值(预测)八年税后利润万元125.893年均值(预测)九投资收益率%125.893年均值(预测)9 第九部分 风险控制本项目最主要的风险来自同类产品市场的竟争。XXX香薰灯属于一个新型行业，消费潜力尚没有完全激发出来，市场不够规范，产品鱼龙混杂，跟进企业增加，行业竞争加剧，行业跟随者低质低价竞争的短期行为也会对整个行业产生一定的负面影响。10本项目具备领先的核心技术,新组建的销售团队有较为丰富的市场营销网络资源、具备较丰富的行业市场管理和实战经验,而且合作供应商给予大力的市场支持；各种因素奠定了本项目良好的综合竞争能力及可持续发展能力。随着人们生活水平的提高，市场需求激增，因此，只要本项目坚持销售模式优化创新，团队团结一致，开源节流、项目的运营风险会降至最低。（本文结束）11