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1、最新 料推荐质量监督记录表（1）表码： TSY/ JLB062-01适应关键质量监督员范围监督内容检查记录签名日期控制点1 抽样、检验申请单填写是否完整；2 、是否有采样、送检、收样的人员签名、检验时间；申请单3 、 是否具有唯一标识。抽采样人员是否熟悉标准要求；采样人员样监1是否符合操作规程的要求；采样2所获得的样品是否满足检测项目的要过程求；督3标签、检验流转单与样品是否一致。样品1样品是否登记 ；接收2标志填写是否完整。1最新 料推荐质量监督记录表（2）表码： TSY/ JLB062-02适用关 键监督内容质量监督员范围控制点检查记录签名日期1是否有检验专业资格；检验2精密仪器的操作人员
2、是否进行了专门培训；人员3是否进行了授权并有记录;4是否进行了岗前培训。1是否有水、电、气、光的要求及执行记录；2有无室温的监控记录；分3当设施环境因故改变的时候，有无调设施整检测过程的记录。环境4安全防护措施是否到位；析5防火、防盗措施是否到位；6废液、废物是否按法定程序处理；7有特定环境要求的实验室是否符合要中求并有监控记录1是否进行日常和定期维护并记录；质2是否按规定进行检定、校准并记录；3是否进行量值溯源；仪器4是否进行标识管理；设备5是否保存设备运行的原始记录。量6是否有维修记录；7设备是否由授权人员使用；监1是否向合格供应商采购并验收；2是否储存在适宜的环境中；试剂3是否在有效期内
3、使用；4是否建立了清单，包括：接收日期、督投入使用日期；5是否有领用及报废记录。操作1是否按照标准及作业指导书进行操作；规程2在特殊情况下有无备用方案。原始1记录要用词准确、字迹清晰、及时；2项目完整、签字齐全、内容真实；记录3修改规范，无涂改。1有无质量控制的方案及执行记录；质控2是否在受控范围内开展检验工作及报告结果；3失控时有无核查、 纠正的程序及记录；2最新 料推荐质量监督记录表（3）表码： TSY/ JLB062-03适用关 键监督内容质量监督员范围控制点检查记录签名日期1有无规范的检验报告单；2是否采用法定计量单位；3是否满足检验申请者对检验结果发分检验布的特殊要求。报告单是否在规定的时间内发出报告单45因故不能按时发出报告时，是否及析时告知相关室和用户。后1检验报告结果是否经过授权签字人检验签字；质结果3对用户的询问是否给予满足分析4对投诉人员是否按 投诉管理程序执行并记录。量与协作单位的1 是否及时、准确的告知检验结果；监沟通2 与协作单位有无规范的合同书。督1 样品的保存是否符合要求；样品的处置2 样品的处置是否安全，是否符合相关法规的要求；注 : 质量监督员随时( 至少 1 次 / 月 )选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录.3