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精品 料推荐依据文件标准QM010000受审部门生产部审核组长审核员受审部门主管注意事项各审核员须对本表之 审核项目 进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。结果判定No审核项目所见事实YN1. 相关书面程序是否保持最新版本？2. 模具生产有无进度追踪表？各工作站有无制定、悬挂 作业标准书3.并确实执行？有无制程产品识别与追溯方式并予执4.行？在用设备( 含检测仪器及加工机器)是否5.完好并具有效校验标记6. 有无现场环境管理并予执行7. 不合格品有无区隔和标示作业员对质量方针是否熟悉？(随机抽查8.3 人 )现场悬挂之作业标准书是否有经核准并9.盖受控章?产品是否存放在合适地方并有定量、定10.位 ?1精品 料推荐结果判定No审核项目所见事实YN11. 有无制定设备保养的责任部门？12. 设备日常点检是否确实执行？13. 有无订立相关设备操作标准？14. 设备维修记录是否充分建立？15. 设备操作状况是否明确标识？2