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1、服饰公司工资审核流程工资核算分为三步：1 考勤审核 2 绩效及提成审核 3 工资具体核算及汇总一、 考勤审核流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间人事文员根据打卡记录、请假 调休记录、另根据各补助、各奖罚等编制部门考勤统计表后且交人事主管审核签字，在各部门各员工签字确认后，交由人事，由人事文员将以上资料按以上的顺序分部门装订，另编制一份考勤统计汇总表一同交于财务部门考勤统计表见附表（1）考勤统计表汇总表 每月7日前（后交各部门） 考勤数据统计人事部每月8日前（统一交回人事文员）由人事文员按以上规定交于财务各员工核准自己考勤的真实、准确性且签字，后交部门主管统一审核并签字各部门各部门审
2、核工资核算员根据以上考勤原始资料审核各部门考勤统计表的真实、准确性每月12日前财务部财务审核二、 绩效及提成审核流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间部门主管或经理根据全年计划编制当月计划任务且签字后交员工签字每月5日前（交财务）计划任务汇总表各部门主管或经理计划任务实际任务完成汇总表部门主管或经理根据每月实际完成情况编制实际任务完成汇总表、提成及绩效表、生产部编制计件工资明细表且签字后交员工签字确认各部门主管或经理实际完成情况每月18日前（交财务）绩效及提成汇总表生产部计件工资汇总表转下页根据以上原始资料审核以上三表的真实 准确及合理性承上页每月20日前（交总办）财务主管财务审核根
3、据以上原始资料审核上三表的真实 准确及合理性每月21日前（交财务）副总或总经理 总经办审核三、 工资具体核算及汇总流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间根据以上所有资料及各部门薪资方案来核算工资，做到数据准确无误，另将核算工资的全部资料按统一顺序分部门装订，后交财务主管审核且签字工资核算汇总表每月22日前（交总办）财务工资核算员工资核算每月23日前（交财务）根据以上所有资料审核工资核算汇总表副总或总经理总办审批根据工资核算汇总表编制工资发放签收表交由各部门员工签字确认工资发放签收表财务工资核算员工资发放签收每月24日前工资核算员编制工资发放清单交由出纳正式发放每月25日至27日工资发放清单正式发放财务部四、责任划分在各环节中，如因人事提供考勤资料错误、主管或经理提供提成及绩效错误、工资核算员数据核算错误、员工确认工资的相关资料错误、各主管或经理审核资料的错误、都应由各环节相应当事人自行承担，公司一律不再调整及补发工资、不再承担任何责任。