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1、XX县烟草专卖公司内部专卖管理监督定期检查制度 第一条 为加强XX县烟草专卖公司内部专卖管理监督，促进行业自查，提升行业效率，确保XX县内部专卖管理监督实施细则的贯彻，制定本制度。 第二条 本制度适用于XX县烟草专卖公司及XX营销部、XX配送站。 第三条 在遵循依法行政、责任效率和公开、公平、公正原则基础上，对XX营销部烟草专卖品的生产经营行为实行事前、事中、事后全过程的专卖管理监督，严格做到有法必依、执法必严、违法必究。 第四条 XX县局每月对XX营销部、配送站进行一次常规检查，将相关报表、原始凭据、记录等资料的复印件归档备查。 第五条 定期检查的主要内容是内部专卖管理监督各项制度措施的制定
2、、完善、执行等痕迹化管理情况和内部专卖管理监督的实际效果。（一）对县局内管部门的检查主要内容是：内管机构设置、建章立制、培训教育、工作运行、痕迹资料等情况。（二）对XX营销部的检查主要内容是：检查有无违规购进卷烟的问题，有无虚假确认的问题，有无违反扫码有关规定的问题，有无拆单分摊、假入网、超许可范围销售卷烟体外循环、违反准运证管理规定的等问题。 第六条 定期检查实行统一领导、集中检查的原则，由县局组成检查组对内管部门和XX营销部进行全面检查。 第七条 定期检查采取听取汇报、查阅有关文件和工作记录等形式进行。将相关报表、原始凭证、记录等资料的复印件按月分类归档保存，并形成详细检查报告。第八条本规
3、定解释权属XX县烟草专卖公司。第九条本规定自发布之日起施行。三、XX县烟草专卖公司内部专卖管理监督工作报告制度 第一条 为强化内部专卖管理监督工作，做到痕迹化管理，确保XX县内部专卖管理监督实施细则的贯彻执行，制定本制度。 第二条 本制度适用于XX县烟草专卖公司、XX营销部、XX配送站。 第三条 县局每月以正式文件形式向市局报告内部专卖管理监督工作开展情况，一般在每月3号前进行，日常报告不定期进行。第四条 XX县营销部、XX配送站每月以书面形式向同级监管部门报告生产经营业务情况。 第五条 定期报告的主要内容是内部专卖管理监督各项制度措施的制定、完善、执行等痕迹化管理情况和内部专卖管理监督的实际效果。重点汇报开展内部监督管理工作的方法和经验。 第六条 内部专卖管理监督报告开展情况作为定期检查考核的重要依据。第七条 本规定解释权属XX县烟草专卖公司。第八条 本规定自发布之日起施行。