1、殡仪馆建设项目商业计划书殡仪馆建设项目商业计划书此文档word版本下载后可任意编辑修改II第一章 总 论一、项目概况1项目名称: * 殡仪馆建设项目2建设性质:新建 (迁建)3工程地点: *4项目主管单位: * 民政局5项目承办单位: * 民政局 6项目负责人:联系电话:7.项目实施期限:年(2014年3月2017年3 月)8项目建设规模与内容: 该项目规划服务规模:该项目规划总用地面积 41280 平方米, 通过项目的实施,使项目最高殡殓服务能力达到 5000 具/ 年。项目 工程建设内容如下:(1)建设殡殓车间及办公服务楼 3950 平方米(火化车间、灵堂、 悼念厅、办公服务楼、车库、骨灰
2、寄存楼)。(2)购置殡殓车间设备(设施) 32 台(套)(燃油火化机 6 台, 冰柜 20 台、冰棺 6 台)。(3)公用辅助工程(挡土墙 1500 立方米、道路 9000 平方米、停 车场 1000 平方米、园林绿化 9744 平方米、各类给水管道 1175 米、 排水管道 1830 米、电力电信排管 1400 米等)。9.项目总投资与资金筹措: 总投资 1700 万元,其中,申请财政配套 700 万元,申请上级补助 1000万元。10效益分析简述:经济效益方面, 该项目建成后年均实现服务收入 400 万元。 社会效益方面,项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要, 是 * “物质文明和精神
3、文明”建设的重要内容,有利于进一步促 进项目区全面实行火葬,节约土地,优化环境,革除丧葬陋俗,提 倡文明、节俭办丧事等。二、编制依据及研究内容1编制依据(1) 民政部办公厅关于印发殡仪馆等级标准(试行) 、殡仪 馆等级评定办法的通知(民办发 199010 号);(2) 殡仪馆建筑设计规范 ( FGJ124-1999);(3) * 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ;(4) * 总体规划、 * 土地利用总体规划;(5) “项目选址意见书、 用地预审意见书、 项目环境影响报告表” 等;(6) 投资项目可行性研究指南;(7) 其他行业标准、规范、规程等资料;(8) 其它调研资料。2主要研究内容
4、本报告从调查分析 * 殡葬发展现状入手,对项目建设规模预 测分析,对迁建 * 殡仪馆工程的必要性及意义、项目建设条件、 建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组 织机构、投资估算、资金筹措等问题作了初步论证,对项目建设的 经济效益、社会效益进行初步评价。三、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表 1-1 。3主要技术经济指标一览表表1-1序 号项目单位数量备注1规划总用地面积平方米412802总建筑面积平方米39503项目总投资万元17004资金筹措万元17004.1*财政配套万元7004.2申请上级补助万元10005财务指标5.1服务收入万元400年均5.2地方政府补贴收入万元05.3总成本费用万元89.8年均5.4税金及附加万元11.6年均5.5财务内部收益率%6.05.6财务净现值(i c=6%万元1.25.7投资回收期年13.9含建设期3年4 四、主要问题与建议1问题(1) 项目品位定位有一定难度,尽管研发设计工作一经完成,其 定位也就相应确定,但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。(2) 项目时间较紧,建设资金能否按时到位将直接影响项目实施 进度。2建议(1) 在下阶段工作中应进一步优化、优选设计方案,节省投资。(2) 加快项目融资步伐,开辟多渠道融资途径,加大政府投资力 度。5