审核领导小组成员表.doc

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1、表1 审核领导小组成员表姓 名职务来自部门及职务职称专 业职 责表2 审核工作小组成员表姓 名职务来自部门及职务职称专 业职 责联系方式表 3 障碍及解决办法障 碍问 题解 决 办 法观念障碍技术障碍经济障碍管理障碍表4 审核工作计划表阶 段工 作 内 容完成时间责任人考核部门及人员完成情况完成情况说明签名1.审核准备向公司领导层宣传、讲解清洁生产审核的意义，以取得领导的支持；了解公司基本情况及生产工艺；组建审核小组；制定工作计划；2.预审核进行现状调研及对细致的考察；评价产污排污状况；建立审核重点；设置清洁生产目标。3.审核准备审核重点资料；编制审核重点工艺流程图；测算审核重点输入、输出 物

2、流；建立物料平衡；分析废弃物产生原因；提出和实施无/低费方案。4.方案产生筛选筛选汇总整理方案；分类筛选各类方案；对筛选的方案进行研制；继续实施无/低费方并汇总已实施的无/低费方案实施效果。5.实施方案确定对筛选出的中/高费方案进行技术评价和环境、经济评估；推荐可实施方案。6.持续清洁生产建立和完善清洁生产组织；建立和完善清洁生产管理制度；制定持续清洁生产计划；编制清洁生产审核报告。表5 企业历年原辅料和能源消耗表主要原辅料和能源使用车间单位近三年年消耗量近三年单位产品消耗量年年年单耗（单位）企业计划指标 年 年 年填表人： 分析人： 联系电话 表6 企业历年产品情况表产品名称生产车间近三年年

3、产量近三年年产值单位产品价格年年年年年年年年年填表人： 分析人： 联系电话 表2-4 关键设备、设施一览表车间名称设备名称型号功率数量(台)设计使用年限/已使用时间生产厂家运行状况表7 环保设施状况项目状况项目状况建成时间年耗电量建设投资运行天数 处理废物种类处理方法及工艺流程简图设计处理量年运行费用实际处理量排污费用绘出全厂总的工艺流程图、水资源消耗分配平衡图、电能消耗分配图各个主要车间简述(1) 车间共有员工 人，其中技术人员 人，管理人员 人，一般员工 人。属连续/非连续生产 (2)车间功能简述: (3)工艺流程: (4)产污环节，主要污染物，治理措施：车间操作数据汇总输入输出转化率备注

4、原辅料产品水设备冷却水固体废弃物(t/m)可用新鲜水废弃电废水(t/m)汽无气/填表人： 分析人： 联系电话 表8 无低费方案汇总方案编号方案名称预计投资方 案 简 介效益对比1234填表人： 分析人： 联系电话 表9 企业历年废物流情况表类别名称近三年年排放量近三年单位产品排放量年年年单位（）年年年废水废水量(万t)COD(t)SS废气废气量(Nm3)烟尘(t)SO2(t)固废填表人： 分析人： 联系电话 工作表10 企业废物产生原因分析表主要废物产生源原 因 分 类原辅材料和能源技术工艺设 备过程控制产 品废物特性管 理员 工制表 审核 第 页 共 页表11 废物特性表车间或工段 1废物名

5、称：2.废物特性：化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）： 有害成分：有害成分浓度（如有分析报告请附上）： 有害成分及废物所执行的环境标准/法规： 有害成分及废物所造成的问题：3.排放种类 连续 不连续4.产生量：5.排放量 最大 平均6.处理处置方式：7.发生源：8.发生形式：9.是否分流 是 否，与何种废物合流 制表 审核 第 页 共 页表12 废气排放表污染物名称入口浓度(mg/Nm3)出口浓度(mg/Nm3)去除效率(%)执行标准平均值最高值最低值平均值最高值最低值注：附上废气处理工艺流程图表13 污水排放表 污染物名称入口浓度mg/L出口浓度mg/L去除效率()执行标准平均值最高值

6、最低值平均值最高值最低值注：附上污水处理工艺流程图表14 厂界噪声现状表测点时 段东厂界西厂界南厂界北厂界执行标准昼间dB(A)夜间dB(A)企业管理状况调查：对企业的管理状况进行调查、汇总、分析，从中发现清洁生产的机会。 企业现状针对性分析：通过前期的现场调查，找出能耗、水耗、物耗大的部位污染物产生与排放多、毒性大、处理处置难的部位；操作困难、易引起生产波动的部位；物料的进出部位；设备事故多发、陈旧、技术落后的环节或部位；集中追踪、重点分析。企业综合水平定位：在掌握企业生产现状、环境和环保现状、管理现状的基础上，以物质流、能量流、信息流分析为主线，结合排污状况，采用类比分析法，与国内外先进企

7、业在原料、能源、工艺设备、废弃物产生和排放状况等方面进行分析对比，得出企业主要物料能耗与国内外同行业先进水平的对比情况，为下一步确定审核重点和制定清洁生产目标奠定基础。见下表：表15 企业主要指标与国内国际先进水平比较表指标本企业（ 年）国内一般（三级）国内先进（二级）国际先进（一级）审核重点确定：通过对企业主要指标在国内外同行业中的定位、比较，找出企业与先进水平存在的差距和自身的薄弱环节。同时通过对各个车间现场调查，收集到各车间有关原辅材料、废物、设备状况等资料，整理出企业主要车间情况一览表。表16 企业主要车间情况一览表 车间名称项目表17 权重总和计分排序确定审核重点表因 素权重值W（1

8、-10）备 选 审 核 重 点 得 分车间1车间2车间3车间4 R（1-10）RWR（1-10）RWR（1-10）RWR（1-10）RW废弃物量10主要消耗9外部环保要求8公众关注度7投资费用2总分+RW排序注：W为权重值，取值110，R为分值，取值110表18 主观性评价分级表级别很弱弱中等强很强得分1，22，44，66，88，10注：权重(W)及分值(R)均通过专家打分取其均值。表19 清洁生产目标一览表序号项目现状 （ 年）近期目标（ 年）远期目标（ 年）目标值削减量目标值削减量1 23456无低费方案汇总方案编号方案名称预计投资方 案 简 介效益对比123456审核目的：方法：a.分析

9、审核重点的整个工艺流程；b.利用工业代谢分析法分析该企业工业生产代谢产物及污染因子，并跟踪去向，建立物料、水资源及能源平衡图，并实际测算，进行产品系统物质流、能量流、信息流分析；c.给出产品系统废弃物产生原因的总体评价，并指明解决问题的途径和思路（清洁生产方案）。审核重点各操作单元功能简述：表3-1 车间主要功能简介 单元名称主 要 功 能表3-2 审核重点物质流输入输出清单记录表输 入输 出输入物数量（kg）输出物数量（kg）合计合计物质代谢平衡图绘制及评估：根据审核重点物质流输入输出清单记录表，绘制出物质代谢平衡图，并对平衡结果进行评估。以啤酒生产为例：见下图：物质、能量、信息流评估及废弃

10、物产生原因分析：根据以上代谢追踪和平衡评估，分别对物质流（原辅材料、产品、废弃物；）、能量流（能源）、信息流（设备、技术工艺、过程控制、员工、管理）进行评估分析，找出废弃物产生的原因，为方案产生奠定基础。审核重点废物产生原因分析表废物产生部位废物名称影响因素原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废物特性管理员工废物产生原因及削减方案污染物岗位产生原因削减方案实施方案的产生和筛选目的：对物料流失、资源浪费、污染物产生和排放进行分析，提出清洁生产实施方案，进行方案的初步筛选，汇总审核中已实施的清洁生产方案，以推进易于实施方案的实施；对中高费方案进行重点筛选。方法：a.方案产生：与来自一线生产工人及

11、基层技术人员座谈，广泛收集可行性建议，由此产生方案；与领导层及高级技术人员座谈，了解组织发展规划及近远期工作目标等；审核小组对工艺设备、原辅材料、能源等利用方面发现方案；b.方案的筛选：经审核专家、行业专家、企业技术人员根据技术、环境、生态、经济、社会效益等方面采用模糊数学法或简易评价法筛选，确定可实施的无/低方案，对中/高方案进行重点筛选，对已实施的无/低费方案进行汇总。产生方案：广泛采集创新思路，根据物料平衡、工艺分析和针对废弃物产生原因等分析产生方案；广泛收集国内外同行业先进技术，组织行业专家进行技术咨询、全面系统地产生方案。分类汇总方案：清洁生产方案投资不同，效益也不同。一般情况下，企

12、业（组织）不可能同时实施所有提出的方案。为此，除按八个方面分类外，还应对方案投资大小和实施难易程度进行初步分类，可分为： 无费/低费方案； 中费方案； 高费方案；依据企业投资规模实际，探索将企业方案按项目投资额度划分为高费、中费和无/低费方案，以便于下一步的汇总分析。方案分类汇总如下表：表4-1 方案汇总表方案编号方案名称预计投资方 案 简 介效益对比123456表4-2 方案筛选结果汇总表筛 选 结 果编 号方 案 名 称可行的无/低费方案F1F2F3可行的中/高费方案F9F10F11不可行的方案F7表4-3 不可行方案原因分析表 方案名称不可行原因分析表5-1 中/高费方案可行性分析表方案

13、名称技术可行性分析环境可行性分析经济可行性分析注：经济可行性分析中涉及的指标：I：总投资费用 P：年运行费总节约金额净现值： 内部收益率：方案说明表方案编号及名称要点主要设备主要技术经济指标（包括费用及效益）可能的环境影响表6-1 清洁生产组织机构工作表组织机构名称清洁生产审核小组行政归属主要任务及职责建立和完善清洁生产管理制度：建立和完善清洁生产激励机制：实施清洁生产方案：表6-2 持续清洁生产计划工作表计划分类主要内容起止时间负责部门下一步清洁生产审核工作计划下一步清洁生产方案的实施计划清洁生产新技术的研究与开发计划企业职工的清洁生产培训计划表6-3 高费方案实施进度(2004年)工作内容

14、4月5月6月7月8月9月10月102030102030102030102030102030102030102030提出设想参观考察研制方案专家论证图纸设计设备采购安装调试试运行正常运行结论（效益分析）及建议方案实施情况统计项目无费低费中费高费总计备注汇总方案数目已实施方案表71 清洁生产审核过程无/低费方案效果汇总表编号方案名称原有问题实施内容实施时间投资（万元）效益F1F2F3F4表72 清洁生产审核实施中/高费方案效果汇总表编号方案名称原有情况实施内容实际投资（万元）效益F1F2F3F4F5表73 清洁生产目标实现情况表序号项 目现状近期目标（ 年）完成情况（ 年）目标值削减量实现值削减量

15、1234567表74 经济效益汇总表项 目无/低费方案（万元）中/高费方案（万元）合计（万元）投资额原材料、能源费减少废物处置费减少其他费用减少产值增加创造效益总计表75 环境效益汇总表分 类实施前（ 年）实施后（ 年）差值表7-6 生态效益汇总表分类项目实施前实施后差值提高利用率水(t/kL)标煤(kg/kL)电(kwh/kL)能耗(标煤t/万元GDP) 在汇总方案实施后所获得的经济、环境和生态效益的同时，对企业社会效益的改变进行总结。在建议部分对企业的清洁生产审核由单个企业发展战略向企业集团层次、企业间、地区间甚至整个工业体系的生态化推进，构想生态工业园区或循环经济模式，为企业提供了可持续发展的方向和方法，也为各级地方政府进行环境管理和环境保护及生态建设提供了科学决策手段。