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1、WIxxxxxxxxxxxxxxxx质量记录表格运作细则生效日期版本/修改号文件编号页次A/0Q/XH-WI-021 / 32003/7/20 生效序号表单编号表单名称联数填制部门发放（Copy）部门保存期(年)备注1Q/XH-QRT-01文件制订、修订评审表1办公室永久2Q/XH-QRT-02文件收、发登记表1办公室永久3Q/XH-QRT-03质量记录检索单1办公室34Q/XH-QRT-04-1管理评审计划1管理者代表各部门35Q/XH-QRT-04-2管理评审报告1管理者代表各部门36Q/XH-QRT-05纠正和预防措施活动表1各部门各部门37Q/XH-QRT-06设备购置申请单1生产技术
2、科厂长38Q/XH-QRT-07设备购置验收单1生产技术科39Q/XH-QRT-08生产设备维修表1生产技术科310Q/XH-QRT-09生产设备履历表1生产技术科永久11Q/XH-QRT-10生产设备维护、点检表1生产技术科112Q/XH-QRT-11产品供方评审表1供销科313Q/XH-QRT-12运输服务提供方评定细则1供销科314Q/XH-QRT-13合格供方汇总1供销科315Q/XH-QRT-14原材料质量检验表1生产技术科316Q/XH-QRT-15物资采购单1供销科317Q/XH-QRT-17工序产品质量检验表1生产技术科3WIxxxxxxxxxxxxxxxx质量记录表格运作细则
3、生效日期版本/修改号文件编号页次A/0Q/XH-WI-022 / 32003/7/20 生效序号表单编号表单名称联数填制部门发放（Copy）部门保存期(年)备注18Q/XH-QRT-18生产通知单2供销科生产技术科319Q/XH-QRT-20生产记录表1生产技术科120Q/XH-QRT-21进料、制成品标识卡1321Q/XH-QRT-23测量和监控装置履历表1生产技术科永久22Q/XH-QRT-24-1 年度内审计划1管理者代表各部门323Q/XH-QRT-24-2内审日程安排表1管理者代表各部门324Q/XH-QRT-24-3内审检查表1内审员325Q/XH-QRT-24-4内审不符合报告表
4、1内审员责任部门326Q/XH-QRT-24-5会议签到表1327Q/XH-QRT-24-6内审报告1管理者代表各部门328Q/XH-QRT-25不合格品处理单1生产技术科各责任部门329Q/XH-QRT-26质量方针、目标一览表1管理者代表各部门330Q/XH-QRT-27质量方案方案实施表1办公室各部门331Q/XH-QRT-28人员培训申请表1办公室332Q/XH-QRT-29人员培训实施表1办公室333Q/XH-QRT-30人员培训档案1办公室永久34Q/XH-QRT-31销售合同（电话）记录表1供销科3WIxxxxxxxxxxxxxxxx质量记录表格运作细则生效日期版本/修改号文件编号页次A/0Q/XH-WI-023 / 32003/7/20 生效序号表单编号表单名称联数填制部门发放（Copy）部门保存期(年)备注35Q/XH-QRT-32合同执行跟踪表1供销科336Q/XH-QRT-33客户满意度度量调查表1供销科客户337Q/XH-QRT-34产品送货单4供销科仓库、客户、返回338Q/XH-QRT-35进库单2仓库供销科339Q/XH-QRT-36领料单2仓库生产技术科340Q/XH-QRT-37成品质量检验表1生产技术科3编 制年 月 日审 批年 月 日