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1、机机关关事事业业单单位位差差旅旅费费报报销销单单 年月日 单位：元 出差人： 事由： 起止时间及地点交通费餐费补贴住宿费 附 单 据 张 月 日起点月 日终点 人 数 交通工具 交补 标准 金额 餐补 标准 天 数 金额 住宿 标准 天 数 金额 小计小计小计 合计（大写）： ￥： 单位负责人： 财务审核人： 报销人 机机关关事事业业单单位位差差旅旅费费报报销销单单 年月日 单位：元 出差人： 事由： 起止时间及地点交通费餐费补贴住宿费 附 单 据 张 月 日起点月 日终点 人 数 交通工具 交补 标准 金额 餐补 标准 天 数 金额 住宿 标准 天 数 金额 小计小计小计 合计（大写）： ￥
2、： 单位负责人： 财务审核人： 报销人 XXXXXXXXXXXXXXXX 公公司司 费费用用报报销销单单 报销部门： 销售部 XXXX 年 X 月 X 日 单据及附件共 XX 页 报 销 项 目摘 要 金 额 备 注 本月出差天数：XX 十 万 千 百 十 元 角 分 通讯费X月电话费X X X X X 交通费X月当地交通补贴（须注明报销天数）X X X X X 其他 总 经 理 审 批 合 计X X X X X 金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 文 员 大区经理 总 监 报销人XXX XXXXXXXXXXXXXXXX公公司司 借借 款款 单单 部 门： 销售部 XXXX 年 X 月 X 日
3、借款人姓名XXX职 务XXX 借款事由出差备用金 人民币（大写）壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 ￥ XXX 文 员 大 区 经 理 总 监 总 经 理 借款人：XXX 备用金分二次发放，每次间隔时间为十五天 XXXXXXXX公司 交通及住宿费用记录表 起点终点起止时间公差事由交通费 餐费补贴 住宿费备注 成都遂宁11月1日-11月4日XXX 长途公交 费+市内交 通费 XXXXXX 遂宁重庆11月4日-11月8日XXX 长途公交 费+市内交 通费 XXXXXX 合计 XXXXXX 区域：XXX岗位：XXX姓名：XXX填表时间：XXX 大区经理：行政：总监：总经理： 注：凡需报销交通、餐饮、住宿费人员，需按上表所列项目填列，票据原件上必须注明具体时间。