1、上线策略及工作计划*项目作者：时间：控制号：版本：VI. 0文档控制变更记录日期作者版本变更描述VI. 0审核记录分发记录日期岗位姓名（本人签署）审核意见编号单位职位001002003文档控制2文档说明4文档定义4适用范围4系统切换/上线目标5切换目标5切换时间5系统切换/上线范围6项目实施范围6数据转换范围6系统切换/上线策略8基本原则8切换策略8系统切换/上线工作计划与贲任9详细工作计划9工作贲任说明9业务数据补录规则11e数据11e数据11未决与已结问题13未决问题13已结问题13文档说明文档定义本文档定 义了对*项目系统切换上线的工作策略与工 作计划。 本文档记录和交流上线前工作的目
2、标、范围、策略、计划； 本文档定义了系统上线后业务数据的补录规则。TwTwTwTwTw适用范围本文档适用 于*项 目 推广单位： * 公司； * *公司；系统切换/上线目标切换目标 保证系统切换/上线期间业务数据处理的过渡性与连续性； 通过与用户的密切配合与配合，确保数据的完整性、正确性、有效性： 按照工作计划与要求，在规定的时间内完成系统切换与上线。切换时间 *切换的时间点为2010年09月30 口时点动态数据； *切换的时间点为2010年09月30 口时点动态数据； 切换工作时间在2010年10月1 口-2010年10月11 口； 系统上线操作时间2010年10月12 口； 年 月口-年
3、月口所发生的业务数据，于年 月口-年 月口在*系统中进行补录。系统切换/上线范围项目实施范围R部门/单位 * * * * * * *能 功 *J/V/V/VEJ/V/V/VJ/V/V/VJ/V/V/V/V/VJ/V/V/VEJ/V/V/VJ/V/V/VJ/V/V/V能 功 *J/V/V/VJJ/V/V/V能 功 *JJ/V/V/VJEJ/V/V/VJJ/V/V/VJJ/V/V/VJJ/V/V/VJJ/V/V/V数据转换范围数据系统数据* 整理新旧科0VJ VJ V/ 7A I 7/ / V/ V/ Vt f 7A V/ V V Vf 7A I 7/ VJ VJ Vf 7A I 7/ VJ VJ
4、 Vf 7A I 7/ V / V / V/ 7J / V/ VJ VJ Vf 7A I 7/ VJ VJ Vf 7A I 7说明: I | I / | | | | | / * / -* / I | | / | / | * / | | | | I ! I | I * */ * */ | | | /系统切换/上线策略基本原则数据准备原则*娄攵扌居Tw Tw Tw Tw Tw *娄攵扌居*数据切换原则*-*数据切换策略系统切换/上线工作计划与责任详细工作计划关于2010年9月14 口至2010年10月11 口期间的系统切换与上线的工作计划。详见附件系统切换/上线工作计划工作责任说明为保证*及时、正
5、确切换，需要指定专人对数据进行整理、核对和确认, 然后由*技术顾问导入*，导入后在*的指导下由各数据负贵人 进行核对，以便保证切换数据的准确性。数据整理与提交数据类型整理、提交负责人完成时间*静态数据20100825*动态数据20101004*动态数据20101004*静态数据20100905*动态数据20100930*静态数据20100901动态数据校验与确认单位衬衬/*动态数据*动态数据工作时间负责人签字人负责人鋅人*负责人*负责人20101005-20101006*负责人*负责人20101005-20101006*负责人*负责人20101005-20101006*负责人*负责人20101
6、005-20101006动态数据导入单位*/*动态数据*动态数据工作时间负责人配合人负责人配合人20101007-2010101120101007-2010101120101007-2010101120101007-20101011动态数据导入后核对单位*/*动态数据*动态数据工作时间负责人配合人负责人配合人20101007-2010101120101007-2010101120101007-2010101120101007-20101011特别说明为保证*按时、按量、按质上线，要求各单位相关工作人员在*匸作时间表： *组关键用户在2010年10月5 口至2010年10月11 口在*项目组办公
7、室统一办公，校验与核对动态数据： 推广单位*, *部负贵人在2010年10月7 口至2010年10月11 口在*项目组办公室统一办公，签字与确认动态数据。业务数据补录规则林林数据总账 口常报销业务，在系统切换后手工录入系统。应收 应收发票、收款业务，在系统切换后手工录入系统。项目 项目杂项支出业务，在系统切换后手工录入。固定资产 待转资产项目，如项目成本2010年10月有发生额，须待相关成本传入才可进行项目转资。应付2010年10月已经发生的采购业务为依据结算及付款业务须待*細部门相关接收业务在系统补录完成后，才可以进行。服务希求2010年10月12 口，已在原有系统或系统外手工完成审批的服务
8、需求，各部门需求提交人在不在系统中进行补录。净卅净需寸W 2010年10月*需求计划，在系统切换后手工录入*系统：釆购计划 2010年10月12 口，所有审批但未创建采购订单的采购计划在系统中进行补录, 并审批通过。 2010年10月12 ,完成所有采购计划的补录，并确保单据审批通过。未结采购订单 2010年10月1 口至2010年10月11 口，未结订单整理后已导入系统。接收入库 2010年10月1 口至2010年10月11 口，所有订单的接收到货信息需要在系统中 进行补录。 2010年10月18 口，完成所有接收入库业务的补录。领料出库 2010年10月1 口至2010年10月11 口，所有领料出库业务在系统中进行补录。 2010年10月18 口，完成所有出库业务补录。物料平衡 2010年10月18 口，完成所有物料平衡数据清理。关键点说明 补录业务中，所有接收、入库、出库等业务，均需打印相关业务单据，除经办人、 相关业务部门留存外，均需提交*細作为入账凭证。 在2010年10月18 口，桂*所有业务按正常业务流程进行，由需求引发采购，不 允许手工创建采购计划、采购订单。未决与已结问题未决问题序号问题解决方案负责人目标日期实际日期已结问题序号问题解决方案负责人目标日期实际日期
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