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1、To: 生产部 工程部Cc:总经理，管理代表From: 管理部Re: 2002年1月内部审核总结报告一 审核情况 2002年1月15日我司进行了推动ISO9000来第一次的内部审核，审核共计3人天，共发现2个次要不符合项，审核范围涉及质量体系运行全过程，审核情况如下：不符合项描述责任部门不符合项未见产品质量计划工程部1作业员对质量方针/目标不熟悉生产部1 二 情况分析及改善建议 结合本次审核，反映出体系仍存在以下问题：1. ISO的精神在于“说、写、做合一”，但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或形成文件却没有跟上，或是没有及时更新文件(如不符合项1)，这是大多数企业推行ISO9000普遍
2、存在的问题。如何解决？关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中，每做一件事都养成及时留下记录的好习惯，久而久之，不仅工作效率得以提高、出错机率减少，而且形成良好的企业文化，为企业永续经营奠定坚实基础.2. 人力培训工作有待进一步加强。公司的质量方针和质量目标是每个员工的工作指南，要利用朝会等各种沟通形式使员工体认并成为企业文化的重要组成部分。三 总结 从审核前各部门准备工作到审核结果来看，一些部门和主管都尚未完全熟悉ISO9000质量体系程序文件，尚未把程序要求贯穿在日常工作中。这就是我们必须继续努力的地方。 模具业技术特性较强，管理难度大，许多同行都不敢相信可以引进ISO9000，我们敢为天下先，在厦门地区的模具界开了个好头，这是全体员工的光荣。但我们更要兢兢业业，如履薄冰，时刻以ISO9000标准要求自己，才能保持来之不易的领先优势。编写: 郑晚仔 审核: 批准: 日期: 2002-01-16 日期: 日期: