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1、公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0EJ-QP10.1 纠正和预防措施 页 码: 1/21.目的: 为提高公司物业管理质量,验证纠正和预防措施。2.适用范围: 适用于纠正或预防服务过程质量体系方面已发生或潜在的不合格。3.引用文件:3.1质量手册第4.14章3.2 ISO9002标准第4.14章4.职责:4.1各部门负责在管理与服务过程中出现的不合格提出纠正和预防措施。4.2副总经理审批纠正预防措施,并指定人员对纠正和预防措施的有效性进行验证。5.工作程序:5.1总则:5.1.1所有要求采取纠正和预防措施的问题均以纠正及预防措施报告的形式提出纠正及预防措施报告。5.1.2公司任何
2、员工均可提出纠正和预防措施。5.1.3所有纠正及预防措施报告必须由副总经理批准后,才可发至相应责任部门。5.2纠正和预防措施的提出:5.2.1针对下列情况应提出并采取纠正和预防措施: a 出现重大的服务不合格; b 重复出现相似特征轻微不合格; c 重复出现的服务过程问题; d 顾客及第三方机构审核提出的不合格; e 顾客投诉的重大问题; f内审出现的不合格;公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0EJ-QP10.1 纠正和预防措施 页 码: 2/2 g质量检查中出现的不合格; h管理评审中出现的不合格。5.2.2各部门主任或其他员工决定提出纠正或预防措施时,填写纠正及预防措施报告,
3、并呈副总经理。5.2.3副总经理负责审核纠正及预防措施报告,审核内容包括:是否描述清楚不合格状况以及对质量的影响;是否正确提出纠正或预防措施,完成期限是否合理。5.2.4纠正及预防措施报告审批后,发放到相关部门执行。5.3实施步骤:5.3.1责任部门根据纠正及预防措施报告的要求,对存在的质量问题进行深入分析后,对具体问题提出补充纠正和预防措施,填写在报告中,并落实各项要求执行的纠正及预防措施,完成后呈报副总经理。5.3.2在规定的期限内,副总经理(或管理者副代表)对纠正和预防措施的实施情况及符合性和有效性进行验证。当验证符合后,签属该项纠正及预防措施报告,实施完成;当验证发现纠正或预防措施不符合要求,则规定新的验证期限,要求相关部门继续执行直至合格。6.支持性文件与质量记录:6.1纠正及预防措施报告EJ-QR-QP10.1-01