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1、“11.2信息资源管理业务流程”修订对照表原流程现修订为备注二、业务风险1.1信息需求不明确，导致信息提供有误，效率低下。1.1信息需求不明确，信息分类不当，导致信息提供有误，效率低下。修订三、业务流程步骤与控制点1 确定各部门信息和需求1 各部门梳理信息和需求修订1.1 股份公司各职能部门、事业部、分（子）公司各部门（以下统称各部门）依据业务职责提出和汇总各种信息和需求，并按本部门管理的信息即本部门形成的和直接管理的信息、需要其它部门提供的信息、需外购的信息分类，制定信息分类目录，并由部门负责人签字确认。需要其他部门提供的信息和需外购的信息，明确信息内容、信息提供时间和信息提供方式等。1.1
2、股份公司各职能部门、事业部、分（子）公司各部门（以下统称各部门）首先梳理本部门管理的内部信息，即本部门形成的和直接管理的内部信息，制定部门内部信息目录，并由部门负责人签字确认。修订1.2各部门依据业务职责梳理各种外部信息需求，包括需要其他部门提供的信息和需外购的信息，形成相应的部门信息需求目录，并明确信息内容、信息提供频率和信息提供方式等。部门信息需求目录由部门负责人签字确认。增加7.2 信息管理部门及有关部门做好外购信息的及时采集和处理，保证信息的时效性，按日、按周、按月等适时提交到内部公共信息平台。7.2 信息管理部门及有关部门做好外购信息的及时采集和处理，保证信息的时效性，按日、按周、按月等适时更新。修订7.3信息管理部门加强公共信息平台的维护，保证信息处理可靠及时，信息使用灵活方便，并提交月度、季度、年度使用和运维报告。7.3 信息管理部门加强公共信息平台的维护，保证信息处理可靠及时，信息使用灵活方便，并提交季度信息平台使用和运维报告。修订8.2 信息管理部门按季度收集各部门有关共享信息、公共信息平台功能、服务等方面的反馈意见，跟踪改进效果，并按季度予以公布。8.2 信息管理部门随时收集各部门有关公共信息平台性能、功能、服务等方面的意见，制定提升方案，落实提升措施，跟踪提升效果，并提交年度信息平台提升报告。修订