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1、淄博德弘化工科技有限公司 风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源工作危害1生产装置叔丁醇生产装置二级公司级主要负责人姜伟分析（JHA）评价表开工准备2开、停车作业检查管道、阀门、人孔 检查供水、供电设备 检查反应塔、罐 检查电器仪表等 检查安全附件二级公司级主要负责人姜伟工作危害分析（JHA）评价表开、停车操作3临时用电操作办理作业证 临时用电作业结束二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表进入办理工作票进入受限空间作业 清理现场打卡子工作危害4受限空间开人孔取样分析二级公司级生产负责人唐行金分析（JHA）操作进塔拆卸塔盘塔盘运至地
2、面 塔盘回装封人孔评价表5动土作业操作破土前准备 破土作业清理现场二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表准备工作6断路作业操作断路作业清理现场恢复交通 关停总阀门二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表更换垫片清理现场检修验收7吊装作业操作吊装前准备 吊装作业吊装结束拆除作业二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表电机移位电机拆前后端盖工作危害8更轴换承拆拉风箱拆拉轴承五级车间级车间关怀国分析（JHA）作业轴承清洗评价表组对安装现场检查9抽堵盲板作业开工作票 抽堵盲板作业清理现场二级公司级生产负责人唐行金工作危害分析（JHA）评价表接受指令事故预想
3、穿戴好劳动防护用品工作危害10切换机泵现场核对停在用泵五级岗位级车间李加国分析（JHA）盘车开启备用泵操作结束，做好记录 准备工作评价表工作危害11电焊作业作业作业结束二级公司级生产负责人唐行金分析（JHA）评价表选择合适的工具，确认12设备检修作业工具的安全状况 办理相关票据维修恢复二级岗位级车间任继昌工作危害分析（JHA）评价表试用1314气焊作业动火作业准备工作现场清理火票办理现场施工完工现场检查开作业票作业二级二级公司级公司级生产负责人生产负责人唐行金唐行金工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）清理现场 办理作业证评价表工作危害15高处作业高处作业清理现场二级公司级生产负责
4、人唐行金分析（JHA）评价表工作危害16罐区叔丁醇罐区二级车间级安环科任继昌分析（JHA）评价表17罐区检查基础 可拆卸连接 仪表液位焊缝四级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表连接倒灌管线工作危害18倒灌作业开关阀门开停泵四级车间级生产部李加国分析（JHA）检查管线、机泵评价表1919 修现场仪表检修报警器检可燃气体检查是否具备检修条件 仪表检修登高作业地井作业效验仪表 检查是否具备检修条件有毒可燃仪表检修四级四级车间级车间级生产部生产部李加国李加国工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表现场取样 开启取样阀21气相色谱分析样品容器置换关闭取样阀 进样数据处理四级车
5、间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表样品处置数据报出车辆对位、进出 检查机泵22装车开关阀门开停泵 罐装标准槽车 储罐呼吸阀检查二级车间级储运部刁久景工作危害分析（JHA）评价表接静电接地线车辆对位、进出23卸车连接卸料管 检查机泵开关阀门开停泵二级车间级储运部刁久景工作危害分析（JHA）评价表卸车监护 接静电接地线使用电器使用计算机电器线路工作危害24计量罐检查办公设备四级车间级生产部李加国分析（JHA）下班关门窗办公用品搬运使用热水器 明确巡检内容 明确巡检路线明确巡检存在的危险评价表工作危害25巡检事故预想 明确好联系方式五级车间级生产部李加国分析（JHA）穿戴好劳保用品 开始巡检做好巡检记录评价表2627管线吹扫备件保管连接吹扫管线 开关阀门使用氮气吹扫 检查管线 开关仓库门备件材料出入库 盘点写单据四级四级车间级岗位级生产部办公室李加国于跃工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表设备停电工作危害28配电柜配电回路检修送点实验四级车间级生产部李加国分析（JHA）评价表连接倒灌管线工作危害29倒灌作业开关阀门开停泵四级车间级生产部李加国分析（JHA）检查管线、机泵评价表30消防栓基础本体四级车间级生产部李加国工作危害分析阀门连接管线（JHA）评价表31异装 味置 治理准备材料除锈焊接管线四级车间级生产部李加国工作危害分析（JHA）评价表