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1、“ 4.2天然气销售业务流程”修订对照表 原流程现修订为备注二、业务风险1 经营风险1.3 无三、业务流程步骤与控制点1. 编制产销平衡计划1.1油田分（子）公司按年、季、月度编制天然气产销平衡建议计划，经经理审核后报股份公司天然气管理办公室。1.2天然气办公室汇总编制股份公司年、季、月度的天然气产销平衡建议计划，纳入油田事业部建议计划，经生产经营管理部综合平衡，报股份公司总裁班子成员审批后，下达股份公司天然气产销平衡计划。2. 执行产销平衡计划2.1油田分(子)公司根据下达的天然气产销平衡计划，组织天然气生产，向有关销售用户落实，编制运行计划并制订突发事件应急预案。2.2由于用户需求、季节峰
2、谷差等因素的影响，油田分(子)公司需调整天然气产销平衡计划，经分管副经理审批后，报天然气办公室和生产经营管理部。天然气办公室审核后，报生产经营管理部；生产经营管理部综合平衡后，提出天然气产销平衡调整计划，经分管副主任审批后下达执行。由于突发事件造成天然气产销平衡计划调整，应启动应急预案，经分（子）公司经理审批后上报天然气办公室和生产经营管理部。油销售用户由生产经营管理部统一平衡确定。系统外地方炼油企业必须在国家经贸委和国家工商管理局下发的关于印发经清理整顿保留的小炼油厂名单的通知范围内。新增或调整系统外用户资质经油田分(子)公司分管经理审核后，报生产经营管理部批准。3.1油田（分）子公司天然气
3、管理部门依据股份公司市场开发的整体规划及天然气资源情况，按照经股份公司法律事务部审定的标准文本拟订天然气销售长期框架协议，报天然气办公室批准后，由经理与用户签订。天然气销售长期框架协议报天然气办公室备案。3.2油田分（子）公司天然气销售部门按规定权限与用户签订销售合同。按季向天然气管理办公室、法律事务部报送合同统计报表。在年度天然气平衡计划的范围内，年用量500万立方米以下的新开用户、原有用户中新增用气量500万立方米以下的用户由各分公司审批，并报天然气管理办公室备案。超出年度天然气平衡计划范围的新开用户、原有用户的新增气量及年用气量500万立方米以上的新开用户、原有用户新增用气量500万立方
4、米以上的须经天然气办公室审批后，方可签订。3.2【ERP】油田分（子）公司天然气销售部门按规定权限与用户签订销售合同，并根据签订的销售合同在ERP系统中维护销售订单。按季向天然气管理办公室、法律事务部报送合同统计报表。在年度天然气平衡计划的范围内，年用量500万立方米以下的新开用户、原有用户中新增用气量500万立方米以下的用户由各分公司审批，并报天然气管理办公室备案。超出年度天然气平衡计划范围的新开用户、原有用户的新增气量及年用气量500万立方米以上的新开用户、原有用户新增用气量500万立方米以上的须经天然气办公室审批后，方可签订。3.3油田分（子）公司应按照国家定价目录，国家天然气配置计划内
5、供应的天然气价格分用途按国家规定的价格执行。自销气和协议气与用户协商，销售价格须经分（子）公司经理（价格领导小组）审核, 并报天然气办公室和财务部，由财务部审批。3.3 【ERP】油田分（子）公司应按照国家定价目录，国家天然气配置计划内供应的天然气价格分用途按国家规定的价格执行。财务部门根据国家规定的价格在ERP系统维护销售价格主数据。自销气和协议气与用户协商，销售价格须经分（子）公司经理（价格领导小组）审核，并报天然气办公室和财务部，由财务部审批。财务部门根据批准的定价在ERP系统中维护销售价格主数据。4.3油田分（子）公司天然气业务部门依据交接凭据开具产品销售通知单。财务部门根据销售合同和
6、产品销售通知单等票据开具发票，收取货款。4.3【ERP】油田分（子）公司天然气业务部门依据交接凭据，开具产品销售通知单。财务部门根据交接凭证、产品销售通知单核对ERP系统发货凭证，开具发票，收取货款。6.1 油田分（子）公司财务部门相关会计人员对已开具的销货发票等有关凭据复核后，凭发票记账联等有关凭据编制会计凭证、登记入账，并由财务部门不相容岗位人员稽核。6.1【ERP】油田分（子）公司财务部门相关会计人员每日复核已开具的系统发票、金税发票等，及时在ERP系统中进行收入过账，并由财务部门不相容岗位人员稽核。二、业务风险1 经营风险1.3确保天然气价格执行到位，实现效益最大化。三、业务流程步骤与
7、控制点1. 编制天然气年度、季度产销计划1.1油田分（子）公司在每年的十一月中旬和每季度的第二个月中旬编制下一年度、季度天然气产销平衡建议计划，经经理审核后报油田事业部。1.2油田事业部汇总编制股份公司年度、季度天然气产销平衡建议计划，经生产经营管理部综合平衡，按规定权限审批后，下达股份公司天然气产销平衡计划。2. 编制重点用户月度供气计划2.1油田分(子)公司根据股份公司下达的年度、季度天然气产销平衡计划，于每月25日前将下月供气计划上报油田事业部。2.2油田事业部根据天然气产销状况和年度、季度计划执行情况，会同生产经营管理部编制下发重点用户月度供气计划，并对上月计划执行情况进行通报。3.
8、产销平衡计划的执行与调整3.1油田分(子)公司根据股份公司下达的天然气产销平衡计划，组织天然气生产，编制分月运行计划。3.2 油田分(子)公司依据油田事业部下达的重点用户月度供气计划，加强运行管理，确保重点用户供气计划的完成，按月将计划完成情况上报油田事业部。3.3由于生产或市场等因素的影响，油田分(子)公司需调整年度天然气产量计划时，上报调整申请，经油田事业部会同总部有关部门审核，报股份公司分管副总裁批准后下达执行。4、冬季供气4.1油田分(子)公司于每年10月15日前以正式文件向油田事业部上报冬季供气方案及应急预案。4.2如出现突发事件造成冬季天然气产销失衡，油田事业部根据具体情况及时下达
9、冬季供气调度令，调整月度供气计划，同时报生产经营管理部备案。5.1油田分（子）公司建立用户综合信息档案，并于每年4月份根据实际情况进行更新，报油田事业部备案。5.2油田分(子)公司不得擅自增加用户数量,所有新开用户、原有用户的新增用气项目及原有用户的年新增气量超过500万方须报油田事业部审批。53对于新开用户，油田分（子）公司天然气管理部门依据股份公司市场开发的整体规划及天然气资源情况，按照经股份公司法律事务部审定的标准文本拟订天然气销售长期框架协议，报油田事业部批准后，由经理与用户签订。5.4油田分（子）公司按照股份公司下达的年度产销平衡计划，依照经法律事务部审定的标准文本，每年4月份与用户
10、签署年度供气合同，并按季向法律事务部、油田事业部报送合同统计报表。根据签订的销售合同在ERP系统中维护销售订单。油田分(子)公司在ERP系统中维护客户主数据。5.5根据国家发改委下发的天然气定价标准，股份公司财务部下发天然气销售价格文件，油田分（子）公司财务部门根据价格文件，在ERP系统中维护价格主数据。6.3油田分（子）公司天然气业务部门依据交接凭据，开具产品销售通知单。财务部门根据交接凭证、产品销售通知单核对ERP系统发货凭证，开具发票，收取货款。8.1油田分（子）公司财务部门相关会计人员每日复核已开具的系统发票、金税发票等，及时在ERP系统中进行收入过账，并由财务部门不相容岗位人员稽核。
11、增加修订修订修订增加增加修订修订增加修订增加增加增加增加修订修订合并修订合并合并性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词： “ 该出手时就出手，风风火火闯九州。 ” 大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你 “ 我永远是最棒的 ” 的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。“ 要谦虚，要坚持到底。 ” 这不是哪位伟人的话吧？在作文中好几次你杜撰了比较切合文意的 “ 名言 ” ，这两个 “ 要 ” 是你对自己的要求自己了。确实，聪明的你努力之后总有丰厚的收获，但之后你便又会回到原地。进入初三，希望你 “ 坚持 ” ！你相信 “ 人若有志，就不会在半坡停止。 ” 就学习的阶段性而言，你处在初中的半山腰；就你进步的阶段而言，你也处在半山腰，这座右铭包含了你对自己的鼓励 ，希望你能真正意义上的做到勇往直前！合并