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1、食堂验收制度一、 验收人员要以公司所定制的餐饮原材料验收标准为准则对供货商所送的货品进行严格验收。二、 依照公司每周原料采购单上的斤两进行验收。1、 食堂所有的货品均应为净重量，验收纸皮类厚包装的原料，必须去除包装后称重。2、 海鲜、水产类、砍好冻鸡、冻鸭等含水量较大的产品必须沥干水份后称重。3、 固定包装定量类产品，必须抽取若干数量单品称重，以确定整批货品。4、 严格按照公司采购单指定的品牌验收，如果货不对板或斤两不足则要求供货商马上退换或补货，并书面登记下来交回公司作为公司评价供货商信用的依据。三、 对供货商货品验收时，食堂必须要有两名验收人员同时在场进行。对斤两、质量等共同确认，验收完成
2、确认无误后签名。1、 验收时需有两名验收人员同时在场，对质量及数量进行确认。如有特殊情况不能两人同时在场验收的，则晚到的另一名验收人员要在规定时间内对所送的货品进行再次验收称重后方能签名确认。2、 验收人员要对学校及公司负责，验收期间如发现原料有品种、数量或者质量上的问题时，必须第一时间向食堂主管汇报，交由主管负责协调处理。如食堂人员私下要求供货商补货、换货、退货、加减货品分量等行为均属严重违例。3、 原则上，验收人员在送货单签字确认后不能再进行货品退换。如因验收人员收货不认真导致出现以上问题时，须负责相关责任。4、 供货商送货单一式三份，验收完成双方签字确认后，食堂必须留起其中两联，其中红色联月底送回公司结账用，蓝色联供食堂做台账用。两张单据用途必须明确，不能混用。单据妥善保管不能丢失。 广州市潞达物业管理有限公司