甘肃省XX动物药品生产基地建造可行性研究报告.doc

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1、 动物药品生产基地建造可行性研究报告 第一章 总论1.1项目概要项目名称：动物药品生产基地建造建设性质：新建建设单位：甘肃XXX动物药业有限公司建设地点：甘肃省项目单位法人：模及资金筹措：项目总投资8000万元， 本项目通过对先进、设备的建造，使企业不断发展壮大的同时，更好的支持和服务于国内畜牧业的发展。项目建成后，年产值可达1.5亿元，利润实现5000万元。为了使企业尽快形成规模化，系列化生产，公司计划在项目所在地建立300500亩兽药生产基地。 1.2项目背景 改革开放三十年来，我国的畜牧业得到了迅猛的发展，畜牧业的发展也带动了诸如兽药业，饲料业等相关产品的发展。目前，我国的兽药产业发展已

2、初具规模，全国共有兽药厂3200余家,几年来年产值一直维持在200亿元人民币以上。但是,与发达国家相比,我国兽药业无论在生产水平、生产规模还是在产品品种、数量的质量上都存在着很大差距。作为一个世界畜牧业养殖大国,国内兽药业的发展和现状与之极不相适应,也远远无法满足我国畜牧业养殖业持续发展的需求。 进入二十一世纪,我国畜牧养殖业的整体水平要想获得较大幅度的提高与突破,除了注重动物品种改良,加强管理,提高畜牧生产水平处,加大对兽药的研制与开发,不断提高兽药产品质量,是从根本上改变我国兽药业落后现状的重要环节。因此,尽快扭转我国兽药生产行业的被动局面,加大对现有兽药生产企业的整顿的改造,既是适应国内

3、畜牧养殖业待续发展的需要,也是满足兽药作为特殊商品,更好的参也国际市场竞争的需求。 项目单位作为兽药生产行业的一员,正是为了适合这种国内、国际兽药生产的大趋势,才决定较大的幅度的生产,以求能在激烈的市场竞争中站稳脚跟,并求得不断的发展与提高。1.3 项目单位基本情况 项目名称：甘肃XXX动物药业有限公司 营业范围：专业从事动物药品的生产、开发、销售现代化新型企业。公司拟建散剂、针剂、预混剂、粉剂、口服液、小容量、大容量注射剂、液体、固体消毒剂。厂房面积：占地面积 平方米(折合 亩) ,生产车间6500平方米,仓储面积2000平方米,办公及生活用房1000平方米,固定资产达5000万元。公司概况

4、：创造于 年,是公司计划搬迁位于 ,紧靠 大道，濒临 ，四条生产线，产品达20多个品种，30多个规格，并具有一套完善的符合国内外标准检测设施的质量监督体系，年总销售额预计1亿元,利润预计5000万元。公司简介：公司技术力量雄厚，具有新产品独立研究开发能力与经验。目前公司共有员工 人，其中工程技术人员40人，高级工程师15人，均系药学专业或兽药专业本科毕业生，有多年制药工作经验。现任总经理，本科学历，曾任 药业副总经理，高级工程师，毕业于中医学院中药系。销售副总经理 ，本科学历，高级工程师，毕业于河南农业大学，曾在春都药业、君山药业、康鑫药业、外资制药企业从事销售工作数十年。各部门负责人均为有多

5、年丰富制药经验的大中专生担任。近两年，企业又从河南大学、河南大学药学院招聘本科生、大专生120人，公司技术力量得到了进一步增强。生产车间各主要岗位也均由以上学历的人员负责生产和管理。 在新产品的研发方面，公司始终坚持把开发绿色和环保型动物药品为主攻方向。2009年计划生产粉剂、散剂、预混剂、口服液、小容量、大容量注射剂、液体、固体消毒剂等符合兽药市场发展的剂型，同时加强市场销售网络的完善和市场销售管理机制的健全，给企业在市场竞争中的优势建立了稳定的基础。 新世纪，公司将以中国丰富的植物资源为依托，以现代生物技术为载体，致力于创建包括以生物兽药为主的动物保健、生物农业、生物兽药和以生物医药为主的

6、生物保健、生物化妆品、生物医药等产业的大型企业集团。 第二章 项目建设的必要性与可行性2.1项目建设的必要性2.1.1是提高我国兽药生产水平、规范兽药生产活动的需要 为了从根本上改变我国兽药生产的落后局面，中华人民共和国农业部第11号发布了兽药生产质量管理规范，即兽药GMP规范，并与二00二年三月十四日发布了第202号公告，明确提出兽药GMP规范是从事兽药生产活动的准入条件，是兽药管理工作的重要组成部分，是保障兽药质量的科学有效手段。也是适应WTO关于国际贸易中兽药质量签证体制要求的战略措施。公告强调：规范自2006年1月1日起强制实施。自2006年7月1日起，各地不得经营、使用未取得兽药GM

7、P合格证的企业、车间所生产的兽药产品。这就是说，2006年以前凡不能获得GMP认证的兽药生产企业将不准从事兽药生产和销售。本项目的扩建工程正是自觉服从国家规定，自觉落实农业部公告精神的具体行动。2.1.2 是企业自身生产和发展的需要我国的畜牧业生产取得了长远的发展，但是我们也清醒地看到在我国畜牧业生产发展中也还存在着许多深层次的矛盾和问题，在今后的工作中，我们将严格贯彻落实科学发展观，以更加振奋的精神状态和扎实有效的工作，加快我国畜牧业生产发展步伐。我单位致力于兽药的生产，采用最新的生产设备，最先进的生产力，高科技的人力，切实抓好动物防疫工作以便生产出更多、更好、高标准、高质量的动物药品，满足

8、市场供应，同时也为企业参与国际兽药市场的竞争奠定一个好的基础。2.1.3是满足国内畜牧养殖业对兽用药品的需要 我国是畜禽养殖大国，各种畜禽年饲养量高达100亿头（只）以上，加之近两年来，各地在农业结构的调整中都把发展畜牧养殖业作为一项农民致富的重要途径，畜牧养殖业必将有更快的发展,以免疫接种为核心的综合防治动物群发病是我国的基本方针。畜牧养殖业的快速发展,必将引发对动物用药品的大量需求。没有足够的高量、多品种的动物药品,很难实现阶我国畜牧养殖的健康、持续发展。2.1.4 提高国内兽药参于国际兽药市场竞争能力的需要 加入WTO后，随着非关税壁垒的逐步减少，国际贸易环境的改善，国际医药流通渠道的畅

9、通，兽药作为特殊商品必须纳入国际市场，参与国际竞争。就目前国内兽药生产现状和生产水平看，绝大多数兽药生产企业不具备进入国际市场的能力，更谈不上参与国际兽药市场的竞争，要改变这一状况，就要有先进的生产能力，按照国际标准、规范生产行为强化研发能力，提高药品质量，使我国兽药生产在品种、质量、生产水平及生产规模都有一个更大的跨越，才能更好的参于国际兽药市场的竞争。2.2项目建设的可行性2.2.1企业优势 项目单位是一家致力于兽药生产的企业，企业内部技术力量雄厚，高级专业技术人员众多，且都在其它大中型药业企业从事过多年生产和研发工作，不但有较高的技术水平，而且有较强的事业心，为企业的生产研发提供了良好的

10、技术保证。企业各项制度健全，生产管理规范，有完善的符合国内外兽药生产标准检测设施和质量监督体系，能够满足企业发展的需要。2.2.2原材料优势2008年甘肃省药材面积为240.8万亩；产量为46.56万吨。其中：当归播种面积为37.95万亩；当参播种面积为48.29万亩；黄芪播种面积为38.63万亩；其它药材种植面积76.89万亩。甘肃省是全国重要的中药材主产区和原产地，当归、黄芪、党参等是甘肃省优势地道中药材，在发展中药材产业上具有独特的优势。近年来甘肃省把中药材生产作为富民增收的特色产业来抓，并随着中药药用价值和经济价值的不断开发，加之去年中药材价格较好，提高农民种植积极性，使中药材种植面积

11、逐年增加，产量稳步增长。项目单位发展的方向是以中国丰富的植物资源为依托，以现代生物工程技术为载体的生物兽药和生物医药，其原料资源主要是各类中药材。项目地附近有中药材供应充足，生产原料资源有保证。项目地 是农业大县，项目地周边市、县部分农户有种植中药材的习惯。以项目单位为龙头企业，采取订单药材的形式，可以带动地方农户发展中药材种植，形成中药材生产基地，既促进了地方农业结构调整，又为企业提供充足的原材料资源。2.2.3市场优势该市场与同类市场相比具有很多优势：地理位置优越，饲料兽药市场位于小营工贸区，是连接高速公路的交通枢纽，交通运输方便。现代的物流配送体系为客商提供了方便、快捷、安全的运输服务，

12、缩短了货物在途时间，使你抓住商机。 环境宽松优越，市场实行扎口式管理，禁止任何单位或部门到市场乱检查、乱收费。同时广大外地客户到小营工贸区购货，送货畅通无阻，保证无乱查车，乱扣车事件发生。 品种全，价格低。该市场是方圆300公里内唯一的大型饲料兽药专业批发市场，客商多是厂家直销或总经销、总代理.产品通过国家GMP达标认证，从生产厂家直接进入市场，跳过了中间周转环节，降低了成本，杜绝了假冒伪劣产品的进入。因此，市场内经销的产品价格低，品种全，质量有保证。2.2.3生产环境优势 该市场位于西南地区发达的畜牧养殖集中区域，牛、羊、猪、肉鸡、蛋鸡、肉鸭、肉兔等专业养殖存栏量大，拥有广阔的畜牧消费市场。

13、随着农业产业结构的调整，畜牧养殖业异军突起，成为农民增收，农业增效的重要途径。市场的前景广阔，发展潜力巨大。总之概括为：准确的市场定位，优越的地理位置，发达的交通运输网络，良好的市场基础，庞大的市场需求，齐全的配套服务，宽松的投资环境。第三章 市场分析与营销方案3.1市场分析3.1.1市场现状调查 据市场调查,目前市场上兽用散剂、针剂、预混剂、粉剂、口服液、小容量、大容量注射剂、液体、固体消毒剂等占有市场兽药销售的80%以上。原因是上述剂型适合集约化养殖大规模用药的特点,本项目生产的散剂、针剂、预混剂、粉剂、口服液、小容量、大容量注射剂、液体、固体消毒剂生产线正是适合这种市场需求。我国畜牧业

14、现状：一是成就巨大：据统计2001年我国主要畜产品肉、蛋、奶类产量分别达到6333.9万吨、2336.7万吨和1122.9万吨,分别比1978年增长了6.5倍、8.2倍和7.7倍。我国已成为世界上肉类、禽蛋类生产大国,人均肉类占有量超过世界平均水平,人均禽蛋占有量达到发达国家水平。目前,畜牧业生产中的科技贡献率达到了48%。畜牧业产值占农业总产值的比重逐年稳步上升,2003年畜牧业总产值占农业总产值的31%。全国从事畜牧业生产的劳动力有1亿人左右,畜牧业发达地区畜牧业现金收入占农业现金收入的50%,畜牧业纯收入占农民全部纯收入的30%左右。二是特点突出：畜牧业已经成为推动农业和农村经济发展的主

15、力，畜牧行业成为农业产业中发展最快、最具竞争性的行业；畜产品需求已经告别了短缺时代,由卖方市场转入买方市场；畜牧业发展对科技的依赖程度日益明显；加入WTO为中国的畜牧业带来了前所未有的发展机遇。改革开放30年来，甘肃省畜牧业取得了长足发展，畜禽数量成倍增长，肉禽蛋奶翻了三番，畜牧业基本实现了由家庭副业到支柱产业的历史性转变，由传统生产向产业化经营的实质性转变，已成为农村经济的重要支柱和农民增收的重要途径，为改善民生做出了重要贡献。产业规模逐年扩大。改革开放初期的1978年，全省各类畜禽饲养总量3144万头只，2007年发展到1.36亿头只，增长3.3倍。其中牛、羊、猪存栏分别发展到453万头、

16、1647万只和675万头，出栏发展到152万头、977万只和775万头。家禽存栏增加到4682万只，出栏发展到4156万只。肉蛋奶总产量由1978年的15.92万吨发展到2007年的143万吨，增长近8倍，翻了三番多。生产水平持续提高。畜禽良种推广普及，推广应用科技成果转化和科学技术，畜牧业生产水平出现了较大幅度提升。2007全省牛、羊、猪平均出栏率分别达到35.3%、62%和110%，比1978年分别提高32个、54个和63个百分点。牛、羊、猪个体产肉量由1980年的64.3公斤、13公斤和47.5公斤增加到103公斤、15.7公斤和70.6公斤；成年奶牛泌乳期产奶量由的1500公斤增加到3

17、500公斤，蛋鸡生产周期产蛋量由6公斤增加到16公斤以上。发展方式悄然变化。畜牧业商品化程度提高，专业化生产应运而生。规模养殖大户、标准化养殖小区、现代化养殖企业相继发展，畜牧业开始由家庭分散经营为主向集约化经营发展。2007年，全省规模养殖户、标准化养殖小区和工厂化养殖企业分别达到85万户、1530个和5342个，饲养各类畜禽4478万头只，占全省饲养总量的35%左右。产业链条不断延伸。畜禽饲养规模的扩大，彰显了“承农启工”的重大作用。从“承农”方面看，带动了草产业的发展，推动了“粮经饲”三元种植结构的建立，实现了“反哺农业”和粮食转化增值。从“启工”角度看，为食品工业提供了大量的原料，带动

18、了饲料工业、兽药行业、畜牧机械、毛纺及皮革加工等一系列相关产业的发展。据统计，2007年全省有牛羊肉加工企业28个，年设计加工能力近300万头只；44个乳品加工企业日处理鲜奶300吨以上，年产值7.4亿元；皮毛加工企业33个，年产值4.4亿元；各类饲料加工企业发展到183个，年实际加工能力116万吨，产值近30亿元。产业地位和作用更加突出。1978年，全省畜牧业产值仅为3.89亿元，占农业总产值的16.85%；2007年达到153亿元，占农业总产值23.69%。部分市县农民现金收入的40%以上来自畜牧业。畜牧业还为农村400多万劳动力提供了就业机会。3.1.2 市场需求预测 我国畜牧业发展迅速

19、,近几年来年产值均保持在200亿元人民币以上，河南省又是农业大省,畜牧业大省,畜产品产量和畜禽饲养量约占全国二十之一,畜牧业生产指标居全国前列,其中牧业产值,大牲畜存栏等6项指标居全国之首。项目单位发展立足河南，辐射山东、河北、安微等临近畜牧业大省，瞄准猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等主要畜禽种群，走高品质、低价位、低利润的营销策略，争取上量，战领市场。目前河南省兽药年销售额约10亿元人民币以上，由于大部分兽药生产企业没有能力进行GMP改造认证，一个时期内兽药产量必然出现下滑局面，个别品种甚至会出现短缺，而蓬勃发展的畜牧养殖业对兽药的需求又不断增长，因此，项目单位设计一个年产量销售额在1个亿以上的生产

20、规模是符合市场需求的，也是符合市场规律的。一是规模化、产业化发展是我国畜牧发展的主要方向；二是专业化生产和专业化经营的畜牧企业将成为市场竞争的主体；三是科技进步将成为我国畜牧业发展的主要原动力。九五期间,我国的农业科技贡献率为45%,世界发达国家一般为60-80%。预示着我国畜牧业仍蕴藏着巨大的发展潜力。 3.1.3 市场风险预测及防范 市场风险主要来自两个方面：一是市场不规范风险。由于多方面原因，目前国内兽药市场尚不够规范，假冒、伪劣药品和非法经营行为干扰着正常的企业经营，一定时期内存在。因此，各种不规范行为会影响本企业的正常经营活动。二是行业内部竞争风险。目前，虽然国内兽药品种繁多，但大多

21、数属于低水平重重复生产，产品即使含量不高，药品流通渠道的复杂。在市场竞争的压力下，一些企业为维持生存，采取大幅度让利、降价等措施，也会对本企业的经营产生不良影响。针对存在的上述风险，本企业将予以积极防范，具体是通过建立的地区总代理和总经销制的网络体系；健全以成本管理为中心的销售、生产管理体系，努力降低企业药品销售成本和生产成本；加大新产品的研发投入，适应市场需求，不断开发高科技、高附加值产品；积极开拓国内、国际两个市场，将以风险降低到最小程度。3.2市场营销方案3.2.1销售方式 企业产品销售主要通过提高两条线展开。一条线是企业养殖户。企业直接针对大型养殖户，服务上门，负责提供畜禽病的诊断技术

22、，安全用药知识，产品使用放法等，增进和培养养殖户对本企业的品牌及产品的认识度，并逐步成为本企业的忠实客户。 另一条线是企业经销商用户。在大型兽药市场，与那些有网络、资信好，实力强的中间商合作，将产品通过他的网络迅速辐射下去。 3.2.2销售措施 一是建立经销机构，成立营销 中心，统管本企业产品的销售工作。在各县（市）设立销售分支机构，选择当地有实力的经销商作为分销商，使公司产品能及时，保质保量地达到用户手中。 二是有计划的设立销售网点。 在养殖示范乡（村）设立直销点，以售后服务提高产品知名度，从而辐射其它地区，形成一系列有广泛影响的销售网点。 三是加强广告宣传力度。广告是产品促销的重要手段。广

23、告有无形和有形两种。无形广告主要通过销售人员和售后服务人员工作形象及产品质量，树立起企业产品的品牌效应。有形广告主要包括墙体广告、宣传资料及大众媒体广告，宣传企业产品。本企业将采取多种形式来宣传提升企业及产品在市场、在客户心中的形象，尽可能把广告的效应发挥到极至。 四是加强咨询服务与售后服务。企业成立专门的咨询服务机构，由质保部长和兽药资深专家组成。专人接待上门客户及接听免费咨询电话，处理客户疑问及申诉。售后服务人员定期回访，用热情敬业的精神为一养殖户排忧解难，并提供最经济、最有效的服务。遇到突发疫情能迅速做出诊断并立即做出补救措施，使养殖户损失降到最低程度。 第四章 项目建设规模及内容4.1

24、 建设规模 本项目为企业建设第一期工程 建设散剂、预混剂、粉剂、口服液、小容量、大容量注射剂、液体、固体消毒剂生产线8条。 设计生产能力为：散剂260万袋/年，粉剂240万袋/ 年，预混剂230万袋/年，口服液270万瓶/年,小容量、大容量注射剂580万支/年,液体、固体消毒剂560万袋/年,年产值1个亿。4.2 建设内容4.2.1 土建工程 散剂、预混剂、粉剂、口服液、小容量、大容量注射剂、液体、固体消毒剂生产车间2300平方米质检中心 300平方米仓库 1000平方米动力及锅炉用房 100平方米生活区办公用房 1000平方米4.2.2 设备购置口服液生产线主要设备 12台(件)散、粉、预混

25、剂生产线主要设备 15台(件)小容量、大容量注射剂生产线主要设备 35台(件)液体、固体消毒剂生产线主要设备 12台(件)质检中心主要设备 10台(件)锅炉 1台其它配套设备4.2.3 给排水工程 2500米 第五章 项目投资概算及资金筹措5.1 项目投资概算依据 本项目投资内容主要有土建工程、设备购置、安装、给排水工程等，除部分设备进行了市场询价外，其它投资内容基本按当地市场现行价估算。 5.2项目建设投资概念 该项目投资5000万元，其中：土建工程。建筑面积3000平方米投资304万元，其中散剂、预混剂、粉剂、口服液、小容量、大容量注射剂、液体、固体消毒剂生产线车间，建筑面积3000平方米

26、，每平方米造价500元，投资150万元；质检中心建筑面积300平方米，每平方米造价500元，投资15万元；动力及锅炉房间建筑面积100平方米，每平方米造价500元，投资5万元；原材料及成品仓库，建筑面积1500平方米，每平方米造价400元，投资60万元；生活及办公用房，建筑面积1000平方米；每平方米造价400元，投资40万元。 设备购置 投资561万元。其中口服液生产线主要设备12台（件）投资340万元；散、粉、预混剂生产线主要设备 15台(件)投资230万元；质检中心主要设备10台（件），投资60万元；锅炉1台，投资12万元；小容量、大容量注射剂生产线主要设备 35台(件) 投资120万元

27、液体、固体消毒剂生产线主要设备 12台(件) 投资15万元，其它附属设备投资10万元。 排水工程 长度1000米，投资20万元。无形资产投资 16万元企业流动资金 365万元5.3 资金来源与筹措 本项目总投资为5000万元，其中企业自筹资金3000万元，申请银行贷款（上级扶持）2000万元 第六章 环境保护6.1 项目地环境状况项目地距修武县政府3公里，周边3公里内无其它工矿企业。厂区周围均为农田，“三废”的排放对周边环境影响较小。6.2主要污染源和污染物 本项目投产所产生的主要污染源有锅炉排放的烟尘和粉碎中药材排放出的粉尘。污染物有锅炉灰渣，中药提取残余物以及少量工业废水。6.3 治理措施

28、 本项目从事药物制剂生产，药物制剂生产产生的烟尘、粉尘污染物远低于药品化学原料药生产产出的污染物，但药物制剂在生产过程中也产生部分废水、废渣等污染物(本项目废物排放量较小，锅炉为1吨,烟尘排放量有限，中药材粉尘不明显，废水日排放量0.3吨，煤渣日排0.2吨)，只要处理得当，不会对周边环境造成影响。对生产过程中出现的固体废物中药渣，经过高温灭菌处理后，富含有机质，是较为理想的肥料。省内外已有中药渣作为农业肥的先例。拟联系当地农民堆肥使用。锅炉煤渣可用于铺路。对所排放的废水进行妥善有效处理，以满足达标排放及总量控制要求。所排废水经土壤过滤，吸附作用后，对地下水没有影响，可作为农田灌溉用。6.4 环

29、境影响评论结论 企业生产中产生的气体、固体、液体废物均得到有效处理，“三废”对周围环境影响较小，不会造成直接危害。 第七章 经济效益与社会效益分析7.1经济效益分析7.1.1财务估算依据在进行市场调查的基础上，根据项目建设内容,以项目当地2002年市场价格为依据,并比照国内同期统计资料和预期市场状况,作为进行该项目财务分析的产生标准和各项费用消耗定额依据。7.1.2销售收入估算销售收入=散剂+预混剂+粉剂+口服液+小容量注射剂+大容量注射剂+液体消毒剂+固体消毒剂 =2400（万）+1000+1200+980+1200+1000+960+890 =9630（万）7.1.3总成及经营成本估算 (

30、1)项目总成本总成本=西药原材+中药材+水电费+煤+工资福利+包装费+折旧费+修理费=4030万元(2)经营成本=总成本-折旧=4030-96.34=3933.66万元7.1.4财务效益分析(1)盈利能力分析投资利润率 58%静态投资回收期 1.6年财务内部收益率 44.8%财务净现值 3439万元7.2 社会效益分析1、项目建成后，可满足广大养殖企业、养殖户合理用药和无公害用药的需求，有利于国内畜牧养殖业的健康发展。2、项目的实施，有肋于当地群众发展规模养殖和中药材种植，加速地方农业结构的调整，带动当地农民通过种植中药材实现致富，对促进地方农村经济，增加农民收入具有重要意义。3、项目的建设可

31、带动地方运输、纸箱、包装等相关产业的迅速发展。7.3 盈亏平衡及债务偿还能力分析7.3 .1盈亏平衡分析利用盈亏平衡分析预测其风险性,理论上可通过公式：BEP=F（RVT）100%BEP=96.34.34（40303933.66174）100%=2.5%计算表明，项目风险较小，只要达到设计生产能力的2.5%，年可实现销售收入3816.34万元，即可盈亏平衡。 第八章 结论 该项目立项依据充分，有利于区域内畜牧养殖业的快速发展，具有建设的必要性和迫切性。项目产品市场销售对路，具有很强的竞争能力。项目建设条件和生产条件优越，方案设计合理，技术方案与设备先进，自筹资金有保证，经济效益与社会效益显著，项目切实可行。