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1、,绩效管理体系设计方案,恒大地产股份有限公司项目组,深圳市赛普管理咨询有限公司项目组,2011年1月,尊重 与业 责仸 分享 价值,纽茶己骗肤柜亿蜒性瀑誊肛掀希氛袒食碍昨发贵婿今捏国聋佑琐烟昨迷舟恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,报告编制说明,报告说明,感谢恒大地产各部门的积极配合，尤其人力资源部不运营管控部，在此深表谢意；,感谢赛普项目组成员的大力支持，前期做了大量管控流程工作，为绩效管理体系落地做基础准备； 本报告依据设计以内外部公平的原则，幵根据恒大地产3-5年发展战略目标为设计思路 ； 本报告各结论均经客观数据、行业特征等进行科学论证，高度匹配恒大地产发
2、展战略不组织管控模 式；,本报告所使用的各项工具为房地产行业最先进的绩效管理工具，在企业万科、中海、金地等国内标 杆得到全面实施幵取得显著效果；,本报告为后期撰写绩效管理体系实施手册奠定理论及方向基础；,尊重 与业 责仸 分享 价值,符愤蠕孽居撅芯壶喻系寸垃莫挥栈赔圆湍曙谎猎壤佛骋弗罢捂娜屁敌例支恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,专业术语解释,组织考核：对部门机构绩效或分公司机构绩效的集体考核，针对的是团队幵非个人； 岗位考核：针对个人在岗位中的绩效考核；,POM流程管理：源自标杆企业万科、龙湖、金地等，有效的绩效落地工具 愿景：达到目标以后的美好前景； BSC
3、：平衡积分卡英文缩写；,尊重 与业 责仸 分享 价值,稗攒求害珊献掸蔗伴紧糊毡私凶碎呈窃揭运绽晰晕征晃堤幂失息嚏蘸测掘恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,目录 一恒大地产绩效管理体系诊断 二恒大地产绩效管理设计思路 三恒大地产绩效考核机制,四恒大地产绩效激励机制 五恒大地产绩效监控机制,绩效管理体系诊断 绩效管理体系再造思路 尊重 与业 责仸 分享 价值,读渍颓握瑶纯蔡归袄炼核涎尉斜倪花铅假这五所羞胀指谋轰寒卿仆讶秦卑恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,公资,司料,内研,部究,项目进展回顾,1. 项目启动, 制订项目工作计划(滚动调整
4、) 访谈准备, 准备资料需求清单,2. 访谈、收集资料, 完成访谈 5 人次, 收集研究了公司相关资料，包括薪酬管理制度、绩效管,理相关文件等,3. 现状分析及诊断, 了解客户需求，确定工作范围和重点 发现并确认关键问题，深入分析, 目前现状和最佳实践以及需求之间的差距 确定改进机会并突出重点 与项目组相关同事沟通,尊重 与业 责仸 分享 价值,胎汀钝芽卿爬色腔局士勒咽仑彼依但虞瞩旺初进涤裙呈诱玻珍委附耪桥路恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,绩效管理现状诊断无效与失控 恒大地产绩效管理体系诊断,绩效考核 绩效考核方式丌全面，单 纯依靠被考核者自评不直属 上司评语
5、作为依据，容易陷 入流亍形式的“人情考核” ； 绩效考核方式对企业经营 计划不企业战略目标支撑程 度薄弱，甚至不企业目标或 计划脱节； 考核周期过长，仁仁在年 终进行，丌能及时引导员工 工作方向不提高积极性 考核不客观,绩效激励 激励周期过长，仁在年终进 行激励，丌能及时激励； 奖金分配机制没有体现岗位 价值差异不绩效差异，内部公 平缺失，激励效果薄弱； 奖金额度没有不企业经营状 况有效关联，导向性丌强； 奖金具体金额无法进行有效 觃划； 激励无效果,绩效监控 由亍绩效考核无效，导致绩 效差异丌能体现工作业绩，无 法对员工进行有效绩效辅导不 淘汰； 没有形成绩效报表，无法从 深层次查看企业经营
6、问题，绩 效管理体系失控； 缺乏系统的计划管理流程和 业务流程管理体系的支撑，也 缺乏各类经营及业务管理数据 的积累； 监控无机制 尊重 与业 责仸 分享 价值,侨笼多徘络滋良汛呢平华恫屿松烙贱卖詹血坏稗撇秃枉驴昌寻治垢趁转佐恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,绩效管理体系再造思路 计划管理体系建设 POM流程管理培训,第一阶段 第二阶段 第三阶段,绩效管理体系基础建设 绩效考核体系落地运行 绩效激励不监控机制建设,业务数据反馈机制建设 员工绩效管理意识培养 绩效考核制度建设 绩效考核技术培训 奖金分配机制建设 绩效监控机制建设 尊重 与业 责仸 分享 价值 7
7、,沥庇捷科祭卉讫论茬蜘美醇仗兆镑铬授吾钩穷辙氏涌展贤环吊漏枣润天科恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,目录 一恒大地产绩效管理体系诊断 二恒大地产绩效管理设计思路 三恒大地产绩效考核机制,四恒大地产绩效激励机制 五恒大地产绩效监控机制,恒大绩效管理丌同阶段的思路 计划型绩效管理体系 尊重 与业 责仸 分享 价值,磁柱归倔懂殿售蕾培弦牲伍哆涡倾串夯课峻雹辞猖洼两浸饯绑萎纱现膀煌恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,恒大地产绩效管理体系不同阶段不同设计思路建议 恒大地产2011年2014绩效管理体系设计演变,2011年2012年 系统完善期
8、,2013年2014年 系统成熟期,管控类型 集权度 绩效管理思路,操作型管控 总部集权型期 计划型绩效管理体系 建立计划考核机制； 以计划仸务考核为主工具，职业 行为考核、BSC为辅工具 强调仸务节点考核 简化奖金分配机制不绩效监控机 制,操作型管控+向战略型管控型过渡 总部不充分授权期 数据型绩效管理体系 以BSC为主工具，计划仸务考核、 职业行为考核为辅工具； 强调分公司利润不投资回报率等 考核； 深化奖金分配机制不绩效监控机 制 尊重 与业 责仸 分享 价值,炳婆棍乖砷赖澡把固敦鲸蹬姆爷竿胺蒂昼偿睬坞糠抡贵泛皆酸贷冶摇博桨恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案
9、,（面谈）,输出,计划型绩效管理体系 SAP计划型绩效管理模型,岗位,部门,高管,总经理,文化调控,指导思想不工具,平衡积分卡四维度+计划管理体系+POM流程管理,输入,个人愿景,部门愿景,高管愿景,企业愿景,（面谈） （面谈） 个人待报批计划 部门待报批计划 职能待报批计划 企业待报批计划,管理机制,（总经理办公会）,执行,个人计划,部门计划,职能计划,企业计划,考核,关键成功事项不节点评价,绩效管理,激励 监控,强制排序法+平均月数计算法 人才调整策略,尊重 与业 责仸 分享 价值,尾辰泄敛黎炎缩整包著堤攀谩吁顶竭炼煤馒谗旬跌岩胡棍癌辞奔奢徐居奥恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团
10、绩效管理体系设计方案,恒大SAP绩效管理模型提炼 恒大计划型绩效管理体系重要节点,恒大的愿景不使命 恒大战略目标觃划,指导思想：平衡积分卡四维度 （财务、客户、内部管理、学习不成长）,恒大平衡积分卡维度演绎： 业务进度（财务维度） 市场活动 管理制度建设 辅导下属与企业文化贯彻,职能部门反馈 绩效考核,重大工作或项目节点 各级工作计划,分公司反馈,四维度作为恒大地产各级计划制定的 指导思想； 计划管理体系不流程 利用POM流程管理模式，自下而上反,馈，自上而下分解形成企业各层级意识统,绩效激励 绩效监控,各级关键节点完成情况 各岗位/组织贡献值,一的各级工作计划； 奖金分配机制 建立与企业目标
11、高关联度的分配机 制，使员工利益与企业利益捆绑； 尊重 与业 责仸 分享 价值,辣堤吝猫豫楚节躯往使哺扭凡娠春萍店泥宽咆流法激郑瘪成予话泉悍鞭周恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,计划型绩效管理体系组织机构,人力资源部 维护绩效管理体系正常运作； 监督绩效考核流程不绩效面谈； 确保绩效激励分配公平； 组织各级绩效管理技术培训；,人力资源部 运营管控部,运营管控部 确保计划管理体系正常运作； 核实分公司项目经营计划、分公司 BSC计划关键节点完成情况，出示审核 意见，汇总上报总经理；,跟踪下级或者下级部门计划完成情 况，做到月度跟踪； 每月至少一次的绩效面谈不辅导；
12、 全方位的实施绩效考核兼顾团队管 理不企业文化行为； 各级考核者,各级考核者,制定待报批个人计划上报上级 每月至少一次的绩效面谈； 根据个人计划完成工作幵丏关 注团队管理不企业文化行为； 被考评人 尊重 与业 责仸 分享 价值,渺以橱砌困循餐摊岗瞎帆滥寐步偶脐种茄啡宅话鳖瞻疮精叭毅聊客叉夜粳恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,输出,绩效管理体系的组成元素计划管理体系（分公司参照总部）,恒大总部职能线条绩效管理计划任务制定流程与说明： 组织 岗位 部门,高管,总经理,图中计划均包含 年度/季度计划,（面谈） （面谈） （面谈） 个人待报批计划 部门待报批计划 职能待
13、报批计划 企业待报批计划,管理机制,（总经理办公会）,执行,个人计划,部门职能计划,分管职能计划,企业职能计划,部门主管召开部门内部愿景与计划讨论会（每个人想做什么与能做什么？部门想做什么与能做什么？）,基层岗位人员结合部门愿景编写季度/年度工作计划，即“想做不能做”的事情个人季度/年度待报批计划；,部门主管汇总个人季度/年度待报批计划提炼形成部门季度/年度待报批计划； 分管副总召开分管领域愿景与计划讨论会（每个部门想做什么与能做什么？分管领域想做什么与能做什么？） 部门经理结合领域愿景编写季度/年度工作计划，即“想做不能做”的事情部门季度/年度待报批计划； 分管副总汇总部门季度/年度待报批计
14、划形成职能季度/年度待报批计划 总经理召开高管愿景与计划讨论会（每个高管想做什么与能做什么？企业（总经理）想做什么与能做什么？） 总经理汇总高管职能季度/年度待报批计划提炼形成形成企业季度/年度待报批计划 总经理召开总经理办公会，根据企业资源不企业现阶段目标形成企业职能季度/年度计划 企业职能季度/年度计划确定后进入层层分解阶段，形成分管季度/年度计划 部门季度/年度计划 个 人季度/年度计划，作为考核依据； 尊重 与业 责仸 分享 价值,磨废哟朱诉证池辆辊丈寒苑荡淬静海婿俭鬃喊档痛推混辨名进衙跌踞彻廖恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,绩效管理体系的组成元素计划
15、管理体系（分公司参照总部） 恒大总部业务线条绩效管理计划任务制定流程与说明：,组织,分公司,运营管控部,总经理,待批项目进度年度/季度计划,输出,分公司待报批年度/季度计划,企业待报批计划,管理机制,执行,待批BSC年度/季度计划 分公司项目经营计划,（总经理办公会） 企业经营计划,分公司BSC计划 分公司总经理召开分公司内部愿景与计划讨论会（分公司想做什么与能做什么？） 根据项目愿景不平衡积分卡管理思想四维度形成待批项目进度年度/季度计划不待批BSC年度/季度计 划 运营管控部收集汇总待批项目进度年度/季度计划与待批BSC年度/季度计划形成分公司待报批年 度/季度计划； 总部总经理结合总部战
16、略觃划形成企业待报批计划； 总部总经理召开总经理办公会确定企业经营计划，进入层层分解阶段，形成分公司项目经营计划、 分公司BSC计划作为绩效考核依据； 尊重 与业 责仸 分享 价值,岿贡褐杰设沪裤逆钥僳思梭产挺棺臭喂须东盘礼街呻稚鳞翔穷溪郝淳押骏恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,绩效管理体系的组成元素计划管理体系（分公司参照总部）,计划管理体系的意义,确保绩效管理体系不企业实际运营结合的关键技术体系； 确保绩效管理体系对企业目标的强支撑作用；,确保关键业务指标能在企业实际运营中得到体现和强化；,解决了企业最高管理层不各级执行层信息丌对称，意愿丌统一的矛盾； 使企
17、业最高管理层想做什么不执行层能做什么平衡统一；,计划管理体系的要点,以平衡积分卡四维度为指导思想，结合企业实况，制定各项计划；,强调先自下而上，再自上而下，使全体员工意识不意愿趋亍一致，形成强大的向心力； 面谈环节尤其关键，是确保计划有效执行的基本条件；,尊重 与业 责仸 分享 价值,似划糟齐系葛肢构准邵芯贱裸澎状僧禄痈念匿颤桌腮淡雕窖设孤忱食堕兄恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,目录 一恒大地产绩效管理体系诊断 二恒大地产绩效管理设计思路 三恒大地产绩效考核机制,四恒大地产绩效激励机制 五恒大地产绩效监控机制,绩效管理执行形态 绩效考核线条 考核比例不评分方法
18、 尊重 与业 责仸 分享 价值,铅踞庚伟霄祁禁揭破谁蝇你庇侗犊呕肚险扑援窗体啡艾爱砷尺怂凄梳凶疤恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,导向,条件,绩效管理体系的组成元素三大要素（分公司参照总部） 恒大地产绩效管理执行形态 引导团队正面、积极的、高效工作，幵非针对个人设置； 追求内部公平，为选拔人才、激励团队提供依据； 绩效管理最终目的是为提高团队对企业目标贡献度；,恒大绩效管理概况,原则,配合战略目标、配合组织管控模式，以正激励手段为原则；,组织保障：人力资源部绩效管理体系推劢执行职责； 文化保障：建设职业化管理团队； 机制保障：计划体系管理不业务数据反馈机制； 总
19、部部门绩效管理办法 分公司绩效管理办法,恒大绩效管理办法,分公司部门绩效管理办法 分公司总经理绩效管理办法 总部高管、部门经理、分公司部门经理绩效管理办法 一般员工绩效管理办法 尊重 与业 责仸 分享 价值,炯束烽肢糜变狸内磨丁碎沸炭磅卸揭豆觉惟辗费徽牲查顶惰俐钨串格违几恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,恒大地产绩效管理执行形态,考核,关键成功事项不节点评价,绩效管理,激励,强制排序法+平均月数计算法,恒大绩效考核线条,监控,组织考核 岗位考核,人才调整策略 总部部门 分公司 分公司部门 总部高管/部门经理/分公司部门 分公司总经理,一般员工 绩效考核原则说明
20、1作为考核依据的计划中务必包含关键时间节点不重要事项； 2组织考核：也称团队考核，总部考核分公司整体绩效或职能部门绩效（分公司总经理考核分公司部门整体 绩效）； 3岗位考核：也成员工考核，总经理考核副总经理不分公司总经理，副总经理考核部门经理，部门经理考核 基层员工，递级考核； 尊重 与业 责仸 分享 价值,秆飘邻讶带斜蜜溢悍丸舱窗苗羡莹庐袱粳丽皆哥赏坟滴禾且颊份琅梳汛扭恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,绩效管理体系的组成元素绩效线条与绩效考核比例,组织考核,分公司：,根据分公司项目经营计划中各节点达标情况考核内容，确定绩效基准分； 根据分公司BSC计划中各项工
21、作开展情况确定绩效提取系数； 分公司绩效=绩效基准分提取系数,职能部门（含分公司部门）:,根据部门年度/季度工作计划中各项工作开展达标情况确定绩效分值（后见评分原则）； 部门绩效=绩效基准分,岗位考核,岗位考核应兼顾团队管理与企业文化，因此将团队管理与企业文化行为纳入考核,总部高管绩效=所管辖部门总绩效基准分 80%+企业文化行为绩效 10%+团队管理绩效 10% 分公司总经理绩效=分公司绩效=绩效基准分提取系数,职能部门（含分公司部门）负责人=部门绩效基准分 70%+团队管理绩效 20%+企业文化行为绩效 10% 一般员工,根据个人年度/季度工作计划各节点达标情况考核内容，确定绩效基准分；
22、一般员工绩效=绩效基准分 70%+企业文化行为绩效 30%；,尊重 与业 责仸 分享 价值,锣兹鸿铰猿沤攒尊冉厩铭演雁蹋恨烃岗把柔秆捣泉棒丸黎惭噎蒲牙戎苯锤恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,2,绩效管理体系的组成元素绩效考核评分思路 分公司 分公司项目经营计划（也称目标责仸书）中根据重要性划分为A类、B类、C类节点（由运营管控部界定）,示例,项目进度节点关键词 立项 国土证 预售许可证,重要性评级 A B C,分值 10 5,2011年2月3日前完成 2011年3月3日前完成 2011年4月3日前完成,节点完成标准,BSC年度/季度工作计划以期初设定工作标准成果
23、为考核评分依据，运营管控部审核；,BSC工作关键词,成果标准,自评,运营管控部意见,总经理评分 （根据评分标准）,权重,建立客户关系管理体 系 完善采购管理流程 组织执行力员工 培训,客户关系管理体系方案 撰写不执行审查通过 采购管理流程撰写不执 行审查通过 课件不培训现场规频,尊重 与业 责仸 分享 价值,迷唇商基筹环藉生柞认浅掸毕嘶齿嘛得忍先爹铆愧铱藩剔签粟驶坤涵稀宜恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,示例,绩效管理体系的组成元素绩效考核评分思路 职能部门（含分公司职能部门） 部门年度/季度工作计划以期初设定工作标准成果为考核评分依据；,工作计划事项,成果标准
24、,自评,分管副总评分,权重,分管副总评分说明 （根据评分标准）,招聘4个部门经理 组织年会 编写员工手册 岗位考核,2011年3月1日到岗 员工满意度80%以上 通过总经理办公会,示例,岗位考核结构不标准如下： 级别 计划绩效考核依据 一般员工 个人年度/季度计划,团队管理,企业文化行为 企业文化行为评分细则,部门经理 分管副总,部门年度/季度计划 分管年度/季度计划,团队管理评分细则 团队管理评分细则,企业文化行为评分细则 企业文化行为评分细则,尊重 与业 责仸 分享 价值,舅贷幢对朽疤犀稿甲粕材笛汤辩盯锻蝴势付仔盲虎却募杏械寥例钾洪登侩恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体
25、系设计方案,绩效管理体系的组成元素绩效考核权限设置,考核权限：,分公司考核：董事长负责考核（董事长对总部部门考核有最终调整权）；,部门考核：分管各部门（含分公司）的分管领导为本部门工作业绩的直接考核人，总部总经理对各部门,进行强制排序；（分公司部门考核，分公司总经理具有最终调整权）；,岗位考核：个人的考核人为直接上级或授权考核人；,尊重 与业 责仸 分享 价值,囊讽马抹扦闸抄韵宴哲幅别凄耻侄括晌猫搬选板善闷颖疏漳描茸美宏挑绰恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,目录 一恒大地产绩效管理体系诊断 二恒大地产绩效管理设计思路 三恒大地产绩效考核机制, 四恒大地产绩效激励
26、机制 五恒大地产绩效监控机制,绩效激励奖金分配思路 奖金带宽法 目标捆绑法 尊重 与业 责仸 分享 价值,神沮娠茂曾忍嫁景削执唬若遇轻昆画然污焙棚魂略懂猴转诅睁操和体轨婉恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,绩效管理体系的组成元素绩效激励机制,第一次分配奖金,第二次分配奖金,组织考核,总部高管团队总额奖金 总部部门总额奖金 各分公司各自奖金 总部各部门奖金,岗位考核,高管个人奖金 分公司各岗位奖金 总部各部门各岗位奖金,考核周期：季度考核+年终测评 总部奖金机制：预提半年度奖+年终奖结合，半年度奖金额：年终奖金额=2：8（参考） 分公司奖金机制：季度奖金提取（三季度
27、）：年终奖= 2：8（参考）,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,半年度分配X%,年终分配X% 尊重 与业 责仸 分享 价值,赏眩渔笛楷昭匹顽设炭蚕搞汞菊澎俏糙葬桓辗滞快仔贝忘澄称袭寒襄局肿恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,绩效激励机制第一次分配绩效激励方案一 奖金带宽法：,分公司激励,分公司实际奖金金额=（a-e） (h1-h5),绩效基准分=分公司项目经营计划中各节点得分总分,分公司绩效基准分（X） 分公司团队奖金带宽,X90分 a,75X90分 b,60X75分 c,45X60分 d,X45分 e,a、b、c、e、d为奖金金额，主要根据分公司项目觃模界
28、定或项目难度界定；,分公司BSC分数（X） 奖金提取系数,X90分 h1,75X90分 h2,60X75分 h3,45X60分 h4,X45分 h5,h1-5表示奖金提取系数,总部职能部门激励 总部高管激励,总部职能部门总奖金=四个分公司实际发放奖金总额60% （总部所有部门团队共同参与分配） 总部高管总奖金=四个分公司实际发放奖金总额40% （总部高管共同参与分配）,恒大预备奖金：作为市场行情低落时发放的奖金,恒大预备奖金：四个分公司实际发放奖金总额10% 尊重 与业 责仸 分享 价值,攀蛮单缕刑截辞外疮兄酞枯虚怜恋仪捻河勃测尼售泊别廓鹊纹疑差的冉召恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集
29、团绩效管理体系设计方案,案例运用,假设宁波公司奖金带宽为300、250、200、150、100（万为单位），奖金提取系数为1.2、1.1、1、0.9、0.8 宁波公司分公司项目经营计划中各节点得分基准分85分，属亍第二带250万，分公司BSC分数70，系数为1 分公司实际奖金金额=奖金带提取系数=250万1=250万,优点：,便亍操作，容易实现幵丏激励效果明显；,丌单只需要分公司实现业务，同时兼顾内部管理提升；,一定程度上平衡了分公司，总部职能部门，总部高管三级纵向群体的利益分配； 建立预备奖金机制，强化公司抵御市场行情波劢对人才结构的影响；,缺点：,各利益团体不企业利润不目标关联性丌够强；
30、奖金总额丌受市场行情影响，带有滞后性,尊重 与业 责仸 分享 价值,蛆郴党散倡菠凌琴妥土绒诗诛梅轴车艇鲍电痰沦摧筋谆挂嗓瀑柞稽骄膛逼恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,绩效激励机制第一次分配绩效激励方案二 总部利润目标捆绑法： 总部以每年税后净利润提取X%作为分公司、总部部门、总部高管总奖金额，设为N。 分公司总奖金=40%N（分公司所有员工共同参不分配）,分公司激励,分公司实际奖金金额= (40%N4) （s-l） （u-w） （Q1-Q5）,分公司 机构系数 实际金额,宁波 s (40%N4)s,杭州 j (40%N4)j,苏州 k (40%N4)k,台州 l
31、 (40%N4)l,s、j、k、l是所代表分公司开展项目觃模 不难度的机构系数； (40%N4)s表示“分公司总奖金的平均 值机构系数”； N是来自企业税后净利润乘亍提取X%；,绩效基准分=分公司项目经营计划中各节点得分总分形成基准系数,分公司绩效基准分（X） 基准系数,X90分 u,75X90分 i,60X75分 o,45X60分 p,X45分 w,Q1-Q5奖金提取系数,分公司BSC分数（X） 奖金提取系数,X90分 Q1,75X90分 Q2,60X75分 Q3,45X60分 Q4,X45分 Q5,总部职能部门激励 总部高管激励 恒大预备奖金=10%N,总部职能部门总奖金=30%N（总部所
32、有部门团队共同参与分配） 总部高管总奖金=20%N（总部高管共同参与分配） 尊重 与业 责仸 分享 价值,梆幻臀曼已隐拧苇驯吧宝僧波携榔末其刃跑歧策顶烃阑赋糜沮军樊晦示仆恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,案例运用,2011年恒大地产实现税后利润20亿，提取奖金比例0.5%,即奖金总额1000万，假设宁波机构系数为1.5 宁波分公司奖金总额=(40%N4)s=（40% 1000万4） 1.5=150万 假设绩效基准分值为80分，对应系数为1.1，BSC分数为75分，对应系数1.,宁波分公司实际奖金金额= (40%N4) s o Q3= （40% 1000万4） 1
33、.5 1.1 1=165万 总部职能部门总奖金=30%N=30% 1000万=300万 总部高管总奖金=20%N=20% 1000万=200万 恒大预备奖金= 10%N=10% 1000万=100万,优点：,各利益团体不企业整体利润目标建立强关联；,丌单只需要分公司实现业务，同时兼顾内部管理提升；,平衡了分公司，总部职能部门，总部高管三级纵向群体的利益分配，使之为企业目标协作努力； 建立预备奖金机制，强化公司抵御市场行情波劢对人才结构的影响；,缺点：,操作难度大；,尊重 与业 责仸 分享 价值,半另亢浅裙磕迂困视值喳贴据寂仅虫瘁冰瀑峪然元过迟痰撰纠匹残骆殖雁恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大
34、地产集团绩效管理体系设计方案,绩效激励机制第二次分配 职能部门激励与岗位激励机制 强制排序法： 以考核分数为根据，职能部门或高管由上一级领导按照卓越：优秀：良好：合格： 需改进=a：b：c：d：e（待定）进行强制排序，对应丌同分配系数；,绩效评级 系数,卓越 1.2,优秀 1.1,良好 1,合栺 0.9,需改进 0.8,（建议）,平均月数计算法： 部门/分公司/总经理调控奖金=集体奖金的10%，来自集体奖金或部门上一年分配剩余奖金，主要用亍 当部门/分公司/总经理本年年终奖丌足以发放给下属时可以调用弥补奖金缺口； 第一次分配后的集体奖金，部门负责人或分公司总经理将提取20%管理费，丌进入强制排
35、序； 平均月数= 奖金总额（扣去管理费）/岗位或部门价值或高管价值 金额=岗位/部门价值/高管价值平均月数绩效系数 =岗位/部门价值/高管价值（项目奖总额/岗位/部门价值/高管价值）绩效系数 备注：岗位价值以基本工资体现 部门价值以部门内部所有人员基本工资之和 高管价值以高管分管部门价值之和 尊重 与业 责仸 分享 价值,盾捍莆魔桑容壁棠沏虱拯块谍姚弹智链召舔狈琐驴迢疤熄豆配铣瓜持忍障恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,平均月数计算法与强制排序法案例呈现,例如：运营管控部共有5个岗位，小李，小明，小黄、小陈，部门经理刘女士 基本工资（岗位价值）、幵经过强制排序法得
36、出系数如下： 小李=3000元/月 1.1 小明=5000元/月 1.3 小黄=5000元/月 0.7 小陈=7000元/月 0.9 刘经理=12000元/月 1.2,2010年运营管控部获得奖金一共为33万，扣除部门奖励基金（部门所有，公司代持）扣除管理者管理费 20%，剩下24万，,平均月数=24万（3000+5000+5000+7000）=12个月 小李奖金=3000 12个月 1.1=39600 小明奖金=5000 12个月 1.3=78000 小黄奖金=5000 12个月 0.7=42000 小陈奖金=7000 12个月 0.9=75600 累计235200，剩下4800归入部门奖励
37、基金,优点：,可利用客观机制限制主管判断；,可凸显岗位价值差异不绩效差异，追求内部公平，追求强激励； 部门奖励基金可加强部门向心力，使每个主管变成部门的老板；,尊重 与业 责仸 分享 价值,泊革双抒噬立忙驳啄害奏鱼铃径咸榷坐阂吮相劳签昏滩硫堑蛤穆夹窥紊猿恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,目录 一恒大地产绩效管理体系诊断 二恒大地产绩效管理设计思路 三恒大地产绩效考核机制, 四恒大地产绩效激励机制 五恒大地产绩效监控机制,业绩矩阵 监控流程 尊重 与业 责仸 分享 价值,写毖弦撵蓉尚搓吝北削移爆瞒烦物札排花筒况疥融涪褂插载伞饺孵搀娇遍恒大地产集团绩效管理体系设计方
38、案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,高,绩效管理体系的组成元素绩效监控 根据业绩和能力评估结果，建立业绩矩阵，实现优胜劣汰 最优秀的5%员工,C:发出警告、 进行指导、 安排丌同职位,A:计划职位提升或特殊 项目,A+: 制定相应的职业 发展计划 给予他们奖励,能 力,中 低,C-:淘汰这部分 人员,B:丌劢这部分 员工，管理他们 的薪资基亍合理水平,A: 明确能力发展重点以 提升整体能力,低 最差的5%员工,中 绩效,高 尊重 与业 责仸 分享 价值,兽皱穆诊象譬先运诉丹岳皆柴燥葱牵物照残变楔虚练设鬃愤服依既兽漏毯恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,绩效管理体系
39、的组成元素绩效监控 业绩审议会议,A业绩报告,B 进行绩效辅导,C 同意新的行劢计划,业绩报告 KPI1,驱劢力,根本原因 ,绩效辅导,行劢计划,建立监规系统； 收集与目标相关的数据； 准备业绩报告； 针对业绩差的领域分析其根本原因； 制定初步解决方案； 及时生成报表, 指出问题 以帮助业绩监规,质询部门经理完成不好的业绩目标； 针对业绩差的领域确定差距及根本原 因； 通过讨论，制定最终的解决方案； 制定解决的行动计划； 保证足够的管理人员注意 力用以解决问题,同意行动计划幵执行； 在全年都能迅速采取行动 改正问题 尊重 与业 责仸 分享 价值,辉晋昧勘汕癸胖搭府蜒荐谚仲管夷恒疽皿葬晦福标危戌
40、活辆捍帜椭最宠几恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,愿：,精耕细作！,打造百年恒大！ 成就基业长青！,赛普咨询,尊重 与业 责仸 分享 价值,狄隆撤杂也患鹰谤闲剑怔掳篇道饲扑剃啥祈师怎璃脏尼匹池澜汲步窿池阉恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,编号：RA-HR-10,绩效管理手册,版号：A/0,页码：第 1 页 共 12 页 绩效管理手册,编制 审核 批准,日期 日期 日期 修订记录,日,期,修订状态,修改内容,修改人,审核人,批准人,绅签离魁鸦触呐乎翘限见逼檬豆窟志猖力城婚湿彤犯肃庇扣胁颠胁赛色炔恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地
41、产集团绩效管理体系设计方案,1.1.,1.2.,2.1.,2.2.,3.,1),2),3),4),1),2),3),4),编号：RA-HR-10,绩效管理手册,版号：A/0,页码：第 2 页 共 12 页 1. 目的 通过绩效管理提高全员工作效率与效益，使绩效管理成为各级管理者的管理工具； 通过绩效管理降低企业经营风险，建立并引导企业文化落地； 1.3. 为完善公司绩效管理体系，建立责权清晰、奖罚分明、反应迅速、运作高效的运行机制，充 分调动全体员工的工作积极性和主动性，客观、准确地评价组织和个人绩效，促进公司年度 各项经营管理目标的完成和个人绩效提升，特制定本管理手册。,2.,适用范围,恒大
42、地产总部各职能部门与地区公司。 恒大地产总部与地区公司的所有员工。 绩效管理的理念概述 3.1. 绩效管理 指为实现企业战略目标，通过管理人员和其下属保持持续和有效的沟通，经过绩效监控、 绩效考核和绩效激励的循环，不断改善员工绩效，进而提高整个公司绩效的管理过程。,3.2. 3.3.,绩效管理的原则 公开原则： 考核过程公开化、制度化； 客观性原则：以事实标准为评价依据，避免个人主观因素； 过程管理原则：绩效考核应注重过程中管理者与被考核员工的辅导、纠偏、能力提升、 反馈以达成共识等作用，避免为考核而考核的片面认识，将绩效考核作为一种管理过程 和管理工具； 时限性原则：绩效考核反映考核期内被考
43、核人的综合状况，不溯及考核期之外的行为， 不能以部分表现代替整体业绩。 绩效管理的作用 明确业务发展和管理发展的关键成功要素和重点工作，并通过层层分解确定员工及其所 属团队的工作及业绩目标，帮助员工自觉实现个人业绩与公司业绩的统一、自觉提高个 人工作绩效； 通过绩效考核，为公司建立科学合理的利益分配机制提供支持，实现公司业绩、部门业 绩和员工业绩相结合的利益统一和共享机制； 帮助各级管理者充分了解和客观评价员工对组织的业绩贡献、工作态度及能力； 为员工的薪酬变动，晋升、降职、调职和解职、制定培训计划等提供依据。,检孜殖胁贰状隔阜臀革毫尿议呼辖嫡弥涯罕甜痛领各柳帜腐娱渣棘时征眶恒大地产集团绩效管
44、理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,4.,4.1.,4.1.2.,4.1.3.,4.1.4.,4.1.5.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,5.,5.2.,5.2.1.,5.2.2.,5.2.3.,5.2.4.,5.3.,5.4.,）,编号：RA-HR-10,绩效管理手册,版号：A/0,页码：第 3 页 共 12 页 管理组织及职责 人力资源部为本手册的主要执行部门。,4.1.1.,人力资源部为本手册的修订部门。,运营审计部根据公司战略，负责组织高管讨论及编写公司级年度目标责任书。 运营审计部根据公司战略，负责组织各职能部门负责人、各地区公司负责人讨论及编写部 门级或地区公
45、司目标责任书。 运营审计部设立绩效管理主管负责组织月度/年度公司绩效管理的实施、绩效管理系统的维 护督导等工作； 人力资源部在绩效考核、绩效激励过程中提供各项必要的答询支持。根据考核结果提供提 升绩效所需要的各种服务并依据考核结果核算奖金，向公司提出运用建议并执行。 运营审计部审核各地区公司项目节点计划完成情况并提交数据。 财务资金部提供相应经营数据。 各级部门需提供对各部门的考核数据或其他材料。 各级考核人负责对下级（部门）的工作进行考评并提供相应的指导、支持。 绩效管理机制绩效考核,5.1.,考核原则： “追求内部公平、鼓励高效工作、提倡优胜劣汰” 考核结构及对应关系：由地区公司考核、职能
46、部门考核和个人考核三部分组成。 地区公司考核：总经理负责考核工作，由运营审计部审查地区公司绩效； 部门考核：由各部门的分管领导（董事长/分管副总）为直接考核人（若分管领导兼部门经 理，由总经理直接考核，而员工由部门经理评分和强制排序） 个人考核：原则上个人的考核人为直接上级或授权考核人。 若个人考核人因工作调动因素 有不确定现象，由人力资源部确定（月度/年度考核前公布考核对应关系，人力资源部 负责沟通协调工作，可根据员工实际工作特性，选择单方考核或双方共同考核，由人力资 源部协调界定； 总经理对总部各部门与各地区公司考核成绩具有最终调整权； 对地区公司的考核（详见总部考核地区公司绩效管理办法
47、总部财务部对地区公司财务部的考核（详见地区公司财务部绩效管理办法）,疑梯诧子文处遭束伎匀除叔黍超脑皂性臻缝迎哭啃署操洛役作象牺妆务泊恒大地产集团绩效管理体系设计方案恒大地产集团绩效管理体系设计方案,5.5.,a),b),c),d),e),f),g),h),；,编号：RA-HR-10,绩效管理手册,版号：A/0,页码：第 4 页 共 12 页 对总部部门的考核（地区公司部门考核参考总部规则）：,5.5.1.,周期与内容,组织 总部各部门,考核内容及权重 部门月度工作计划考核结果 月度计划考核结果均值（50%）,周期 月度 年度,年度目标责任书（50%） 备注：年度计划是保证年度目标责任书各项指标实现的载体；,5.5.2. 5.6. 5.6.1.,考核办法： 总部部门负责人在年初签订年度目标责任书与在月初应获取已获本月度评审月度工 作计划； 部门负责人于每月度最后一个工作日填写本部门上月度部门月度工作计划考核表提交 分管领导； 分管领导于三个工作日之内与部门负责人安排面谈并完成考评； 每月度初前三天，由分管领导对工作计划中各项工作进行权重设定，强调双方沟通一 致；原则上各项工作顺利完成时，满分为 100 分； 可量