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1、1、目的保持对生产操作的严格控制，以确保好的经营结果。完整的审核过程必须包括有效的沟通和对不合格项的跟踪。 2、范围适用于以下过程：注塑（配料）、高速冲压、普通冲压、锻造、仪表加工、机加工、热处理（退火），装配。3、职责3.1总经理半年进行一次分层审核管理评审；3.2分层审核由生产部主导，各级管理干部定期进行审核；3.3技术开发部、工程部、质量部参与审核；3.4质量部支持分层审核系统的建立和监督运行。体系专员对不符合项进行汇总上报。4、定义： 分层审核是一种标准化的审核，在组织的所有层面上定期，经常实施。审核员通过观察工位证据，检查与标准和程序的符合情况，并对不合格项跟踪。 分层审核对具有高风
2、险的加工，装配以及相关过程，必须最少每天进行一次分层审核。 分层审核的频率根据生产量和相关过程或操作的风险水平来决定。 分层审核是对现行控制计划和作业指导书的检查的补充。 5、内容5.1审核团队：审核组长：管理者代表、 副组长：生产部经理团队成员：总经理、总工程师、各部门经理/部长、各科室主任/主管/项目经理、班组长、各专业工程师。5.2分层与频次：5.2.1第一层审核由班组长与车间主任进行，班组长对所辖过程每班一次进行审核；车间主任每周2次对所辖过程进行轮流审核； 5.2.2第二层审核由部门经理、专业工程师进行，审核所有过程；专业工程师对所辖过程每月一次轮回；5.2.3第三层审核由副总级以上
3、领导每季度一轮回，审核所有过程。5.3审核计划5.3.1质量部按以上要求编制第二层、第三层分层审核计划表，报管理者代表批准后下发至各部门及审核员组织实施。5.3.2车间主任编制第一层分层审核计划表，报生产部经理批准后下发至车间主任、班组审核员组织实施。5.4审核检查表质量部会同审核小组及相关部门审核员一起进行审核检查表的制作，分层审核检查表至少应考虑以下这些方面的问题： 1）作业指导书 2）过程参数 3）目视辅助工具是否在现场，内容是否正确 4）产品标识 5）工艺执行6）量具的功能和校验的确认7）自检执行8）文件/记录的完整性（包括适当的质量文件）9）不合格品处理10）员工资格11）安全防护1
4、2）堆放/防护要求 13）顾客反馈各过程的检查表应视实际情况适时进行更新，更新后需重新发布。5.5审核实施 5.5.1、生产部对第一层审核的计划实施情况进行跟踪检查，第一层审核记录每周上交生产部，由生产部进行汇总，每周组织各班组召开总结分析会，制定纠正措施，推动改进；5.5.2、质量部部对第二层审核的计划实施情况进行跟踪检查；5.5.3、管代对第三层审核的计划实施情况进行跟踪检查； 5.5.4、各层审核记录交到质量部，由质量部每月汇总审核中发现的问题，组织相关部门进行纠错与改进。 5.5 改进追踪5.5.1、审核中发现的一般性问题，各汇总部门/人员，应形成分层审核对策措施表，明确问题、责任人、完成时间，张贴在班组看板上，并跟踪至问题关闭；责任人应制定纠正措施，负责关闭问题；只有跟踪人在对策措施表相应栏目进行签字确认后，该问题才算有效关闭。5.5.2、审核中发现的不能立即解决的比较严重的或系统性问题，应形成改进项目，成立项目组以推动改进。5.5.3、审核组每月召开一次会议，总结审核计划的执行完成情况、取得的效果、存在的不足，以及审核中发现的主要问题，这些问题的关闭与改进情况等。会议记录做为分层审核的月度总结报告。6相关记录6.1分层审核计划表6.2分层审核检查表6.3整改措施表 文件发至：各部门更改文件编号更改标记更改处数更改人更改日期