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1、煤矿安全标准化考评管理及评分1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。第 1 部分安全风险分级管控一、 工作要求1.组织机构与制度建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系, 明确负责安全风险分级管控工作的管理部门。2.安全风险辨识评估( 1) 年度辨识评估。每年底矿长组织开展年度安全风险辨识,重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。( 2) 专项辨识评估。以下情况, 应进行专项安全风险辨识评估:a.新水平、 新采 ( 盘 ) 区、 新工作面设计前;b.生产系统、 生产工艺、 主要设施设备、 重大灾害因素等发生重大变化时 ;c.启封火区、排放瓦斯、突出
2、矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前 , 新技术、 新材料试验或推广应用前, 连续停工停产 1个月以上的煤矿复工复产前;d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患, 或所在省份煤矿发生重特大事故后。3.安全风险管控( 1) 内容要求a.建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制, 检查安全风险管控措施落实情况, 评估管控效果 , 完善管控措施。1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。b.建立安全风险辨识评估结果应用机制 , 将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、 作业规程、 操作规程、 灾害预防与处理计划、 应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和
3、完善 ;c.重大安全风险有专门的管控方案, 管控责任明确, 人员、资金有保障。( 2) 现场检查跟踪重大安全风险管控措施落实情况, 执行煤矿领导带班下井制度 , 发现问题及时整改。( 3) 公告警示及时公告重大安全风险。4.保障措施( 1) 采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。( 2) 定期组织安全风险知识培训。二、 评分方法1.按表 2-1评分 , 总分为 100分。按照所检查存在的问题进行扣分, 各小项分数扣完为止。2.项目内容中缺项时, 按式 ( 1) 进行折算 :A 100C ( 1)100B式中 :A实得分数 ;B缺项标准分数;2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正
4、或者删除。C检查得分数。3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。表 1-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目项目内标准得分基本要求评分方法容分值一、1建立安全风险分级管控工作责任体系, 矿长全面负查资料和现场。未建工立 责 任 体系 不 得 分 ,责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作41作随机抽查 , 矿领导机人不清楚职责扣 1 分制职责分( 10工分)2有负责安全风险分级管控工作的管理部门查资料。未明确管理2部门不得分制度建设二、安全风险辨年度辨识评识评估估( 40分)专项辨识评估建立安全风险分级管控工作制度, 明确安全风险的辨识查资料。未建立制度不得
5、分 ,辨识范围、范围、方法和安全风险的辨识、评估、 管控工作流41 处程方法或工作流程不明确扣2 分每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队查资料。未开展辨识进行年度安全风险辨识, 重点对井工煤矿瓦斯、水、或辨识组织者不符合火、 煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统, 露天要求不得分 ,辨识内煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故容 ( 危险因素不存在的危险因素开展安全风险辨识 ;及时编制年度安全风险10的除外 ) 缺 1项扣 2辨识评估报告 , 建立可能引发重特大事故的重大安全风分 , 评估报告、风险险清单 , 并制定相应的管控措施; 将辨识评估结果应用清单、 管控措施缺 1于确
6、定下一年度安全生产工作重点, 并指导和完善下一项扣 2 分 , 辨识成果年度生产计划、 灾害预防和处理计划、应急救援预案未体现缺 1 项扣 1 分新水平、 新采 ( 盘 ) 区、 新工作面设计前 ,开展1 次查资料和现场。未开专项辨识 :展辨识不得分 , 辨识1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行;组织者不符合要求扣22.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全8分 ,辨识内容缺 1项风险 ;扣2 分 ,风险清单、3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施;管控措施、辨识成果4.辨识评估结果用于完善设计方案, 指导生产工艺选未在应用中体现缺1择、 生产系统布置、 设备选型、劳动组
7、织确定等项扣 1 分4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。项目项目内标准得分基本要求评分方法容分值生产系统、 生产工艺、主要设施设备、重大灾害因查资料和现场。未开素 (露天煤矿爆破参数、边坡参数 ) 等发生重大变化展辨识不得分 ,辨识时,开展 1 次专项辨识 :组织者不符合要求扣21.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行;分 ,辨识内容缺1项2.重点辨识作业环境、生产过程、 重大灾害因素和设82 分 ,风险清单、施设备运行等方面存在的安全风险 ;扣管控措施、辨识成果3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;未在应用中体现缺14.辨识评估结果用于指导重新编制或
8、修订完善作业规项扣 1 分程、操作规程启封火区、 排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用查资料和现场。未开前, 连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前, 开展展辨识不得分 , 辨识1 次专项辨识 :组织者不符合要求扣21. 专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组分 ,辨识内容缺 1项织单位 ( 区队 ) 进行 ;8扣 2分 ,风险清单、2. 重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场管控措施、辨识成果操作等方面存在的安全风险;未在应用中体现缺13. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;项扣 1 分4. 辨识评估结果作为编制安全技术措施
9、依据本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或查资料和现场。未开所在省份发生重特大事故后,开展 1次针对性的专项辨展辨识不得分 , 辨识识;组织者不符合要求扣21. 专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行;分 ,辨识内容缺 1项2. 识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、6扣 2分 ,风险清单、盲区 ;管控措施、辨识成果3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;未在应用中体现缺14. 辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规项扣 1 分程、 操作规程、安全技术措施等技术文件三查资料。组织者不符、合要求、未制定方案安1. 重大安全风险管控措施由矿长组织实施, 有具体工
10、作不 得 分 ,全方案 , 人员、 技术、 资金有保障5人员 、技风术 、资 金 不明 确 、管控措险不到位 1 项扣 1 分施管控( 35查资料和现场。未设分2. 在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4定 人 数 上限 不 得 分 ,)超 1 人扣 0.5 分5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。项目内标准项目基本要求容分值1. 矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析 , 针对管控过程中出现的问题8调整完善管控措施 , 并结合年度和专项安全风险辨识评估结果 , 布置月度安全风险管控重点 , 明确责任分工定期检查评分方法得分查资料。未组
11、织分析评估不得分 , 分析评估 周 期 不符 合 要 求 , 每缺 1 次扣 3 分 , 管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确 1 处扣 2 分, 责任不明确 1 处扣 1 分现场检查公告警示四信息管、理保障措施( 15分)教育培训2. 分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情8况,改进完善管控措施按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定,执行煤矿领导带班制度 , 跟踪重大安全风险管控措施落实情 6 况, 发现问题及时整改在井口 (露天煤矿交接班室)或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人4和主要管控措施采用信
12、息化管理手段 , 实现对安全风险记录、跟踪、统计、 分析、 上报等全过程的信息化管理41入井 (坑 )人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、 与本岗位相 6 关的重大安全风险管控措施2每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学5习 1 次安全风险辨识评估技术查资料。未组织分析评估不得分 , 分析评估 周 期 不符 合 要 求 , 每缺 1 次扣 3 分 , 管控措施不做相应调整 1 处扣 2 分查资料和现场。未执行领导带班制度不得分 , 未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改 1 处扣 2分查现场。未公示不得分 , 公告内容和位置不符合要求 1 处扣 1分查现场。未实现信息化管理不得分,功能每缺 1 项扣 1 分查资料。培训内容不符合要求1 处扣 1 分查资料和现场。未组织学习不得分,现场询问相关学习人员, 1人未参加学习扣1 分得分合计 :6