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1、销售部门内审检查表销售部门检查表受审核部门：销售部涉及的过程:。5。，。2。2，7。，.。1,5.4，82。1，8.3，84，8。序号检查内容过程检查方法1部门各岗位的职责：5.5./0：4。.1向负责人了解部门主要的职责及人员的分工情况2人员的能力、意识和培训情况Q：6.22:4.4.1询问对人员的能力要求2.抽查23名销售人员是否知道其岗位的职责及其重要性和相 关性,了解他们如何履行其职责完成本岗位的工作。3抽查此23名售后服务人员的能力证明记录.31）与产品有关的要求的确定与评审情况)对产品要求发生变更时的控制情况。3）与顾客进行沟通的情况。)对顾客环境和职业健康安全方面的要求和控制Q：
2、7.2Q：2E/0：4. 4.6c）1请销售部提供自上次内审以来与顾客签订的所有书面合同,从中抽取3-5份,查其内容是否符合7.21的要求。2。査此35份合同的评审记录,查是否在合同签订前进行的评 审，评审结果是否适宜？是否有由评审引起的措施的记录。3从此3份合同中抽已到期的合同，请销售部提供这些合同 的交货证明,查其履约能力。4询问部门负责人如何对顾客的口头要求进行确认？抽3份口头合同，查其内容及其确认证据。5询问负责人当产品要求发生变更时如何进行控制?如有变更, 请其提供相应的合同份,查是否对其进行评审？是否对变更有关文件进行修订？是否向有关人员传递有关变更信息?6.向负责人了解在签订、执
3、行和变更合同过程中与顾客如何进行沟通和洽商?对顾客的投诉或抱怨如何进行处理.。抽-5份客沟通时的记录，查对顾客反馈信息和投诉或报怨的 处理情况及其结果。了解是否对顾客提出安全环保方面的要求,是如何向顾客传递这些要求并予以控制的。31）交付和交付后活动的控制情况2)对交付后不合格品的控制情况7.5.1,8.1.针对已抽査的合同中顾客提出的有关交付或售后服务要求，查相应的交付记录和售后服务记录,看是否满足要求。2.针对顾客反馈的不合格品的信息，请销售部提供相应的处置 记录,看是否按程序的规定采取适宜的处置措施。4对顾客财产的控制情况7.。41向负责人了解对顾客财产的控制情况.抽查销售部负责管理 的
4、顾客财产的验证记录35份，并了解其使用情况，发生过丢失、损坏或不适用情况时的处置情况,如有,请销售科提供向顾客报 告的记录。2。到存顾客财产的场地,査看是否进行了适当标识？是否按要 求采取了适当的保护和维护措施.51)对顾客满意监视和测量的情况2）对顾客满意信息及其他反馈信息的分析情况3)针对分析结果采取改进措施的情况821。48。1向部门负责人了解收集顾客满意信息的方法,并请其提供自 以上次内审以来获取的信息。.向负责人了解对顾客满意及顾客其他反馈信息进行分析的方 法，并请其提供对这些信息的分析结果,看是否根据分析结果提 出重点需要改进的活动(过程)3。请销售科提供针对需要改进的活动（过程）采取的纠正或纠正措 施或预防措施的实施记录及其结果,查是否符合程序文件的规定。 感谢聆听2 / 2. 感谢聆听.