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1、危化从业单位标准化标准考评明细1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。附件 1:危险化学品企业安全标准化标准及考核评分细则( 试行 )标一级准二级要素考核要点与评分办法考核方法与关注点要素分1 负责人与职责 ( 100)本项 5 分。主要负责人不明确或未明确安全生产第一责任查文件或安全生产责任制 , 应明确主要负责人1. 企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人 , 扣 3 分。是安全生产第一责任人。人 , 应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础主要负责人不了解”双基”工作内容, 扣 2与主要负责人面谈 ,主要负责人是否了解”双和基层工作。分。基”工作的内容。主要负责
2、人不明确安全生产主体责任的内容,与主要负责人面谈。扣 2 分。查文件是否规定实施安全标准化或是否制定实本项 5 分。施安全标准化工作方案或主要负责人未亲自组织实施 ( 抽查有关文件、会议记录 )安全标准2. 企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设未按本规范要求实施安全标准化,扣 3分。化。1.1企业安全文化。主要负责人不重视安全文化建设,扣 1 分 ; 未与主要负责人面谈 ,是否了解安全文化建设的负责20开展多种形式的安全文化建设活动,扣 1分。内容 , 开展了哪些形式的安全文化活动( 形式包人括 : 安全知识演讲比赛、漫画等 )。本项 5 分。3. 企业主要负责人应作出明确的、公开的、文无
3、文件化的安全承诺, 扣 5 分。件化的安全承诺 , 并确保安全承诺转变为必须的主要负责人未签字, 扣 2 分。查文件 , 与主要负责人交谈。资源支持。未向社会公开 , 扣 1 分。未提供资源支持 ,扣 2 分。本项 5 分。4. 企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员主要负责人未定期组织召开安委会会议, 每季抽查 3 次以上的安委会会议记录 ,检查主要负责度至少召开一次 , 漏一次扣 1 分。会 ( 以下简称安委会 ) 或领导小组会议。人是否缺席或会议记录是否有具体内容。无会议记录或会议记录没有具体内容,每发现 1次 , 扣 1 分。1.210 1. 企业应坚持”安全第一, 预防为主 ,综合
4、治本项 3 分。查文件 , 抽查员工。2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。方针理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法未制定或不符合本规范要求扣3 分。目标律法规 , 结合企业实际 , 组织制定文件化的安全公众不易获得扣 1分。生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足:目标未量化 , 扣 1分。1) 形成文件 , 并得到所有从业人员的贯彻和实抽查员工 , 每人次不符合要求扣0.5 分。施 ;2) 符合或严于相关法律法规的要求;3) 与企业的职业安全健康风险相适应;4) 目标予以量化 ;5) 公众易于获得。本项 7 分。2. 企业应签订各级组织的安全目标责任书, 确定
5、未制定安全目标责任书, 未覆盖各级组织, 缺安全目标责任书、安全工作计划、安全工作少一个部门扣 1分。量化的年度安全工作目标, 并予以考核。企业各目标 , 未结合工作特点签订或制定,内容千篇各级组织未制定安全工作计划,缺少一个部门级组织应制定年度安全工作计划,以保证年度安律 , 视为没有签订或制定。扣 1 分。全工作目标的有效完成。查考核记录 ,考核流于形式视为未考核。安全工作目标未量化, 未对安全目标完成情况进行考核。每漏掉一个部门扣1 分。本项 10 分。1. 企业应设置安委会或领导小组,设置安全生产安委会未设立或虚设, 扣 5分。未设安全管理机构 ,或未按江苏省安全生产管理部门或配备专职
6、安全生产管理人员,并按规查文件及相关人员证书。条例配备专职安全生产管理人员, 每少一人扣 3定配备注册安全工程师。分。未配备注册安全工程师, 扣 0.5分。1.3查文件 , 与 1 2个部门领导交谈。管理部门或本项 5 分。人员岗位的设置应根据企业规模大小设置, 宜包机构20 2. 企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管未设置相关部门或相关管理人员,少一个部门或括负责以下工作的部门或人员:设备、动力、设置理部门。人员扣 1 分。生产、 技术、教育、 财务、环保、供销、运输等。本项 5 分。3. 企业应建立、 健全从安委会或领导小组到基层未建立从安委会到班组的安全管理网络扣5查安全管理网络图及
7、组织机构设置情况( 或组分。织机构图 ) 。班组的安全生产管理网络。安全管理网络中每缺少一个部门或车间、班组与安全管理部门交谈。扣 1 分。1.41. 企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安本项 10 分。查资料。车间、班组如工作性质差别不大, 可未制定安委会、各管理部门、各车间、班组的职责30合并制定。全职责。安全职责。每漏掉一个部门扣1 分。31.5安全生产投入及工伤保险资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。本项 10 分。2. 企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业查安全生产责任制,缺少一类人员职责,扣1 分抽查 3 人对安全职责的了解情况;人员的安全职责。或相
8、关人员对本岗位责任制不了解,每人次不符应特别关注特种作业人员的安全生产职责。合 , 扣 1 分。本项 10 分。3. 企业应建立安全责任考核机制,对各级管理部无安全责任考核制度扣10 分。查考核记录 ,门、 管理人员及从业人员安全职责的履行情况和未定期考核 , 扣5 分。根据企业制度情况确定考核频次,每季度宜考核安全生产责任制的实现情况进行定期考核, 予以无奖惩记录 , 扣5 分。一次。奖惩。考核对象有漏项,每漏一个部门(人员 )扣 1分。1. 企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费本项 5 分。用提取规定 , 自行提取安全生产费用,专项用于未建立安全投入保障制度, 扣 5分。查相关资料。安
9、全生产。安全费用提取标准低于有关规定, 扣 3分。2. 企业应按照规定的安全生产费用使用范围, 合本项 10 分。未建立安全费用台帐,扣 5 分。查台帐。20, 建立安全生产费用台账。理使用安全生产费用安全费用挪作她用, 扣 3 分。3. 企业应依法参加工伤社会保险,为从业人员缴本项 5 分。未参加工伤保险的,扣 5分 ;查相关资料。纳工伤保险费。参加工伤保险不全的, 少 1 人扣 1 分。2 风险管理 ( 100)1. 企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险本项 3 分。无制度文本 , 扣 3分。查文件 , 查资料。评价的目的、 范围和准则。未明确风险评价目的, 扣 1 分。2. 企业风险
10、评价的范围应包括 :2.11) 规划、 设计和建设、投产、运行等阶段 ;2)常规和非常规活动 ;范围3)事故及潜在的紧急情况;与评10所有进人作业场所人员的活动;本项 2 分。价方4)5)原材料、 产品的运输和使用过程 ;风险评价范围不明确, 或未覆盖所有活动、区域查相关资料。法6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护扣 2 分。用品 ;7) 丢弃、 废弃、 拆除与处理 ;8) 企业周围环境 ;9) 气候、 地震及其它自然灾害等。4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3. 企业可根据需要 , 选择科学、 有效、 可行的风险评价方法。常见的评价方法有 :1)工作危害分析
11、( JHA) ;2)安全检查表分析 ( SCL) ;本项 2 分。3)预危险性分析 ( PHA) ;未确定危险与有害因素辨识及风险评价的方法,查风险评价管理制度或作业指导书。4)危险与可操作性分析 ( HAZOP) ;或方法不适用 ,扣 2 分。5)失效模式与影响分析( FMEA) ;6)故障树分析 ( FTA) ;7)事件树分析 (ETA) ;8)作业条件危险性分析( LEC) 等方法。4. 企业应依据以下内容制定风险评价准则:1)有关安全生产法律、法规 ;本项 3 分。2)设计规范、 技术标准 ;未制定评价准则或评价准则不符合企业实际情况,查相关资料。3)企业的安全管理标准、技术标准 ;扣
12、 3 分。4) 企业的安全生产方针和目标等。本项 25 分。1. 企业应依据风险评价准则, 选定合适的评价方未根据已选定的危险、有害因素识别方法开展辨识 , 扣 3 分。法 ,定期和及时对作业活动和设备设施进行危风险评价时未根据评价准则并结合本单位的实险、 有害因素识别和风险评价。企业在进行风险查相关资料。2.2际从影响人、 财产和环境等三个方面的可能性和评价时 , 应从影响人、财产和环境等三个方面的风险30严重程度进行分析, 扣 10 分。可能性和严重程度分析。评价危险、 有害因素识别和风险评价范围有遗漏,每遗漏一处扣 3 分。2. 企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励本项 5 分。评价
13、人员组成不合理,缺一类人员未参与扣2 查评价记录或现场询问 , 了解参与人员组成。从业人员积极参与风险评价和风险控制。分。1. 企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险, 制定并落实控制措施, 将查评价记录 , 查相关资料。风险特别是重大风险控制在能够接受的程度。企本项 15 分。控制措施是指应进一步采取的控制措施, 而不2.3业在选择风险控制措施时:无不可接受的风险清单(特别是重大风险清是原有的控制措施。风险20 1)应考虑 :单 ) , 扣 3 分 ;评价结果为无不可接受的风险, 经现场查看与控制( 1)可行性 ;无控制措施或控制措施未落实, 缺一项扣 3分 ;( 2)安全性 ;控制措施不合理 ,一项措施不合理扣 3 分。实际情况不符合 , 而又未制定具体措施的应视为无控制措施。( 3)可靠性。2) 应包括 :5