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1、危险源辩识和风险评价及控制 1目的为准确识别公司工作场所的危险源，并评价出重大危险源，采用相应控制措施，实现对职业健康安全风险的预防好有效控制。 2范围适用于本公司在生产和服务活动中危险源的识别、风险评价和控制措施策划。3工作程序31程序描述要控制安全生产风险，首先要识别风险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，确定重大危险源，据此策划危险源和重大危险源的控制措施，以消除安全隐患。32危险源识别321危险源识别时要考虑以下业务活动和影响因素范围：a正常的作业活动和非正常的作业活动；b作业现场的地理位置及周围的环境；c现场临时设施及作业现场的平面布置；d作业工艺流程；e使用的机械设备、装置、工具
2、等；f有毒有害作业部位（如粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温及低温等有危险源的作业部位）；g各项制度的规定；h安全防护设施、事故应急抢险设施和辅助生产、生活、卫生设施；i进入生产区所有人员的活动，包括内部员工、访问者或其他人员。322识别和评价的时间公司每年3月份，将办公区域、到生产区的路途和生产区作业可能发生的危险源进行识别和风险评价。3222危险源辨识方法，采取以下方式进行识别：a经验对比法；b询问与交谈；c现场观察；d过程分析等323根据本公司作业活动的实际情况，造成各类事故发生的危险源如下：1高处坠落：脚手架、吊篮、电动葫芦、检修用卷扬机、物料提升机、等高处作业中发生的坠落事故；2物体
3、打击：包括钢管、扣件、物料、机械零件、作业工具等物体的打击；3机械伤害：包括卷扬机、电锯、减速机、拉链机、提升机、磨机、破碎机、皮带输送机、风机、搅拌机等引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害；4起重伤害：各种起重作业中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击和触电；5触电：包括施工现场临时用电、生活用电、各种机电设备用电、雷电击等伤亡事故；6火灾和爆炸：包括作业现场临时用电、生活用电、电焊作业、气焊作业、氧气瓶和乙炔瓶、火工材料的燃烧与爆炸；7坍塌：包括物料提升机等、堆置物、建筑物倒塌等；8淹溺：洪水、游泳、洗澡、失足落水等；9车辆伤害：场内机动车、挖掘机、推土机、装载机等在施工或
4、到工地路途的伤害；10中毒和窒息：煤气中毒等伤害；11职业病：电焊、粉尘、水泥粉尘等引起的职业病。12预热器清堵；13篦冷机清理烧结料 ；14清库作业；15入窑检查；16入篦冷机检查；17皮带输送机巡检18提升机巡检19拉链机巡检20看磨工21回转窑巡检22风机巡检23包装工324相关单位及公司总共和安全员按上述识别方法进行危险源的识别，并填写危险源识别和风险评价清单报安全环保科，安全环保科负责整理列出公司危险源台账。33危险源的风险评价各有关单位危险源识别后，根据危险源事故发生的可能性和由此带来的事故后果严重程度进行风险评价，确定本单位或作业中存在的重大危险源。风险评价采取以下评价方式：33
5、1直接判定法，对下列危险源直接判定为重大危险源：a不符合法律法规和其他要求的；b曾发生过事故，仍未采取有效控制措施的；c直接观察、评价确定的重大危险。332定量计算法3321对其他危险源风险评价采取定量计算法（D=LEC），即定量计算每一种危险源所带来的风险，采用作业条件危险性评价法对危险源辩识的危险因素进行评价。LEC法是一种常用的（定性）评价法-半定量，用来评价作业的危险性 公式： D=LCE其中：D危险性L发生事故的可能性大小E人员暴露于这种危险环境中的频繁程度C一旦发生事故会造成的损失后果L的取值参考E的取值参考分数值事故发生的可能性分数值暴露于环境的危险程度10完全可以预料(会发生)
6、10连续暴露6相当可能发生6每天工作时间内暴露3可能发生，但不经常3每周一次，或偶然暴露1发生的可能性小，属于意外2每月一次暴露0.5很不可能发生，可以没想到1每年几次暴露0.2极不可能发生0.5非常罕见的暴露0.1实际上不可能发生C的取值参考为：分数值发生事故产生的后果（对人身）100大灾难，30人以上死亡40灾难，10至30人以上死亡15非常严重，3至10人死亡7严重，3人以下死亡3重大，重伤1引人注目，需要救护（轻伤）分数值发生事故产生的后果（对设备）100设施损坏，损失达10000元40设施损坏，损失达5000至10000元15设施损坏，损失达1000至5000元7设施损坏，损失达50
7、至1000元3导致机组停运或造成设备一类障碍1造成设备二类障碍D的取值参考为：分数值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业5级160-320高度危险，要立即修改4级70-160显著危险，需要修改3级20-70一般危险，需要注意2级20稍有危险，可以接受1级3322风险分级对于计算出来的风险值，确定当D320以上（即5、4级）时确定为重大危险源。相关单位按定量计算方法计算出风险值，根据分级方法（见下表）对危险源识别结果进行分级。根据LEC法确定的D值对危险源辩识、风险评价结果进行危险级别的划分：危险等级划分D值危险程度危险等级危险源级别320极其危险，不能继续作业5重大危险源160-320
8、高度危险，需立即整改4重大危险源70-160显著危险，需要整改3较大危险源20-70一般危险，需要注意2一般危险源20稍有危险，可以接受1一般危险源333各单位在对危险源进行风险评价后，建立重大危险源台账并报安全环保科备案。34 安全环保科根据各单位上报的危险源识别和风险评价清单编制全公司重大危险源台账报主管安全副经理审核，管理者代表批准后发至各部门。35 风险控制各单位对涉及的危险源和重大危险源应采取相应措施予以控制。351风险控制应遵循消除、预防、减小、标志/警告、隔离、个体防护及管理控制的原则，实行分级控制，法律法规强制性要求的必须控制。352风险控制措施包括：a制定专项安全技术方案；b
9、执行或制定安全操作规程；c培训教育；d加强现场监督检查；e现场警示；f设置安全防护设施和配备安全防护用品；g制定应急预案。353针对普遍存在的重大危险源，各单位要通过运行控制程序加以控制。对那些在日常管理工作中不能够用运行控制程序或作业指导书进行控制，且需要采取专门措施才能够控制（包括需要投资的）或有时效性限制的或需组织持续改进的重大危险源需制定职业健康安全管理方案，由管理者代表审核，总经理批准。36危险源的更新361在日常情况下，安全环保科每年5月份组织有关人员对危险源识别和风险评价清单和重大危险源台账进行整理和重新确认，当发生3.6.2所列情况时随时更新和调整，管理者代表组织有关人员对需要更新的危险源进行确定，安全环保科将更新后的重大危险源台账印发到各单位。362在下列情况下相关单位应对危险源及时进行更新识别，判定重大危险源并上报安全环保科。a本公司的生产活动发生重大变化或发布、修订新的相关法律、法规及其他要求时；b生产过程中因设备变更增加的项目；c当生产过程中发生工艺或有四新（新工艺、新材料、新设备、新技术）项目的引进、开发时；