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1、深圳培训网 质量记录控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区批准：审核：编制：质量记录控制程序1.目的 通过规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量保证体系的运行情况，为质量的符合性及质量体系的有效性提供客观证据，并为实现可追溯及采取纠正和预防措施提供依据。2.范围 适用于对质量形成过程和质量体系运行中产生的所有质量记录。3.职责3.1文件管理员负责质量体系运行中产生的质量记录的总体控制和管理。3.2其它岗位人员负责职责范围内质量记录的管理工作。4.控制程序4.1质量记录
2、的形式和要求4.1.1质量记录的形式一般采用书面形式。4.1.2各职能岗位根据质量体系文件和技术文件的规定要求，做好各种质量记录。4.1.3质量记录的填写应由程序文件规定的责任人按要求进行，确保记录的真实、准确、完整，并采用黑色或蓝色的钢笔或圆珠笔，其他人员不得随意填写。4.1.4质量记录应按文件编号方法进行编号标识。4.1.5文件管理员负责编制质量记录一览表，规定质量记录保存期限，以便控制。4.2质量记录的保管、归档、处理。4.2.1在质量体系运行中产生的质量记录由各职能岗位负责收集、分类、整理、装订、编目和保管。4.2.2质量记录应贮存在适宜的环境中，以防止损坏、变质和丢失，且便于存取、查阅。4.2.3工厂应至少保存下述质量记录 采购物资检验/验证记录 例行和确认检验记录 选定型式试验记录 检验和测试设备校准记录 检验和测试设备功能检查记录 顾客投诉及纠正措施记录 对不合格品采取措施的记录 内部质量审核记录 标志使用情况的记录 上述质量记录的保存时间应不少于两年。4.2.4处理质量记录可根据其性质，适当延长或缩短保存期，保存期限见质量记录一览表，超过期限的，经总经理批准后统一销毁，并填写质量记录销毁清单。5.相关文件5.1 Q/JY-QP-001文件资料控制程序6.质量记录6.1 Q/JY-QR-004质量记录一览表6.2 Q/JY-QR-005质量记录销毁清单