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1、2016年流程管理工作总结,1,流程管理工作总结与计划,目录,第一部分 2016年工作总结 第二部分 2017年工作规划 第三部分 2017年工作推进,2,流程管理工作总结与计划,2016年工作总结,壹,3,流程管理工作总结与计划,一、2016年流程工作成果,梳理完毕，发起需求变更申请单流程,标题：XX,内容：XX,标题：XX,内容：XX,标题：XX,内容：XX,4,流程管理工作总结与计划,一、2016年流程工作成果,5,流程管理工作总结与计划,二、流程管理遇见的问题,6,流程管理工作总结与计划,三、流程管理工作陷入误区,2、把流程管理等同于岗位细节标准界定,4、把流程管理与组织运营管理分离,
2、3、把流程管理等同与审批组织过程,5、把流程管理至于行政权力框框之内实施,岗责不清,工作标准、方法、内容缺失,流程环境意识模糊,流程没有起到支撑作用,人为破坏严重,7,流程管理工作总结与计划,2017年工作规划,贰,8,流程管理工作总结与计划,一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系,流程管理是财务风险控制体系的主要脉络构成,流程管理是连接财务风险控制端点的主要载体,流程管理是网罗各经营风险节点的重要平台,流程管理是财务风险控制体系运转的重要的系统化方法,1、流程管理与财务风险控制的关系,2、财务风险控制问题分析,公司现有制度较为全面，但缺乏对关键风险的重点控制,公司对财务风险的识别和预警力
3、度不够，对风险的过程控制关注不够,信息系统缺乏统一规划，造成风险管控的瓶颈或断层,激励与约束机制缺失，职能部门及员工管控风险主动性和积极性有待提高,9,流程管理工作总结与计划,一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系,3、以流程管理为中心的财务风险控制体系构建思路,1、全面梳理财务制度,3、识别关键业务流程与关键环节流程的财务风险,4、组织推进流程设计,2、加强流程管控的持续优化,10,流程管理工作总结与计划,二、流程管理与质量体系管理有效整合,质量体系,端对端的业务流程为中心 提高组织业务绩效为目的,流程分析 流程定义与重定义 资源分配 时间安排 流程质量与效率测评 流程优化,树立公司品牌
4、形象 增强客户信心、增加市场份额 加强质控、降低成本,管理者职责 资源管理 价值创造过程 度量分析改进,流程管理,1、流程管理与质量体系管理之间的关系,11,流程管理工作总结与计划,二、流程管理与质量体系管理有效整合,质量体系是过程组成的，每个过程的管理就是流程管理！而流程管理又能够为质量管理提供基础工作方式及方法。若想有效整合流程管理和质量体系管理，就应该在管理体系建立阶段多考虑流程的优化与整合，程序或流程的编写多关注上下游的输入输出，关注跨部门的协调作业，关注流程的有效性。,2、流程管理与质量体系管理的关注点与执行,12,流程管理工作总结与计划,三、流程管理指导IT组织落地实施,1、IT组
5、织在公司发展中的作用,技术服务保障中心,流程管理控制中心,信息资源管理中心,公司IT组织,13,流程管理工作总结与计划,三、流程管理指导IT组织落地实施,2、流程管理阶段性指导公司IT组织落地实施,第一阶段,第二阶段,第三阶段,IT规划与架构设计,第四阶段,完善IT治理，初步控制,资源协同，全面控制,业务创新，完善控制,进行信息化基础建设，构筑支撑业务运行的IT基础平台，建立完善的技术框架和管理流程。,完善IT决策机制及职责担当框架，确保IT战略进入组织的业务战略，使IT进入组织最高管理层的日常议题。,实现有效的资源协同，为业务活动提供可靠的支撑，深化IT风险控制，实现应用系统与安全系统的全面
6、集成。,实现IT风险控制与企业风险控制的高度融合，使IT战略成为企业战略的重要组成部分，IT为企业创造新的竞争机遇。,14,流程管理工作总结与计划,四、建立XX公司流程管理体系,流程管理体系,1,流程分类、分级、分层管理，健全流程文档，相关岗位工作有文档标准支撑。,2,3,建立健全流程监控管理，流程流向过程可完全在监控范围内，工作动向发生任何异常能够机动的进行处理与改进，达到降低工作错误率、提高工作效率。,XX公司流程成熟度达到“度量级”，流程绩效持续改进，形成竞争力。,1、流程管理体系效果,15,流程管理工作总结与计划,四、建立XX公司流程管理体系,2、构建流程管理体系措施,16,流程管理工作总结与计划,三、2017年部门关键绩效指标与目标规划,17,流程管理工作总结与计划,2017年工作推进,叁,18,流程管理工作总结与计划,一、2017年部门关键指标时间推进表,19,流程管理工作总结与计划,