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1、精品资料采购部工作标准化流程一、采购部的基本流程各部门请采购单- 采购计划 - 寻找供货商 - 询价、比价、议价- 采购洽谈（下单）-合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）- 交货验收（仓管）- 质检（不合格退货） - 入库 - 财务结算否库存不足是填写申购单部门经理审批是总经理审批否通过是采购否成功是入仓仓库取货计划部门否通过是财务处理财务部门寻找供应商寻价、比价、议价采购洽谈（下单）合同的签订交货验收采购部门结可束编辑修改精品资料申请采购流程图申请人部门经理财务部主任副总仓管员有库存没库存归档配送员采购员归档二、申请付款流程图根据供应商账期采购财务经理审批总经理审批三、商品到货验收
2、流程采购填写进仓单成本会计填写进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包分销：装合格进仓，不合格退回供应商生产：采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装生产部验收是否合格合格进仓，不合格退回供应商四、申购领料申请人部门经理财务部主任副总仓管员有库存没库存可编辑修改精品资料归档配送员采购员归档五、申请商品采购及付款计划流程图采购计划部门经理审核需提交资料：采购1、 选择供应商2、 询价3、 供应商资料送部门核实4、 对比价格部分采购单送总经理审核采购合同合同金额在2 万元以上 5合同金额 5 万以上送万元以下送财务经理审总经理审批六、 采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、
3、销售计划制订采购计划。七、 供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、 运货、价格、逾期率、 是否配合等方面综合打分。八、 询价、比价、议价。九、 合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、 采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。十、 交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。十一、质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。可编辑修改精品资料十二、财务结算：货物入库后，财务结算十一、采购管理制度（ 1 ）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。（ 2 ）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。（ 3 ）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。（ 4 ）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。（5 ）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。可编辑修改