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安徽绿城房地产开发有限公司内部质量审核检查表受审部门检查人记录人厅P检查内容标准要求检查方法检查记录编号：AGT/QR 22-01修改状态：A/1检查日期： 年 月曰第页共页厅P检查内容标准要求检查方法检查记录第页共页安徽绿城房地产开发有限公司不合格报告受审核部门部门负责人审核员审核时间不合格事实陈述：不符合ISO9001标准要求： 不符合程序义件： 不合格类型：严重口一般口审核员：部门负责人（签名）：年 月 日年 月 日原因分析：纠正措施：审核员认可：部门负责人（签名）：年 月 日年 月 日验证：审核员（签名）：年 月 日编号：AGT/QR 22-02修改状态：A/1说明：此表主送责任部门，验证结束后原件作为质量记录由综合管理部保存，责任部门及抄送部门保存复印件