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1、流程分析表一、流程名称：总务部职工独生子女医药费报销流程你文文静静，秀气美丽，课堂上总是眨巴着乌溜溜的眼睛专心地听讲，作业完成得认真又整洁，每次值日你都能有始有终，认真完成，老师真喜欢你。如果在课堂上积极举手发言，那你的思维会更加敏捷，口头表达能力会更加出色。勇敢些，相信你能行。二、流程编号：你喜欢： “ 失败永远比成功更有吸引力。 ” 也许是你失败太多拿来自嘲自勉，也许你尝到了失败之后的成功更加甘甜。但无论因为哪种情形，在决定命运的时候，希望你是成功者，那么希望你能早日振作起来，让智慧的火花早日闪烁起来。你喜欢 “ 世界上最宽阔的东西是海洋，比海洋更宽阔的是天空，三、流程目的不是因为你相信
2、“ 学习是苦根上长出来的甜果 ” ，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。明确职工独生子女医药费报销的整个流程四、流程目标规范职工独生子女医药费报销管理工作五、流程负责人直接负责人总务部、间接负责人部门公司财务部、相关人员六、流程描述1) 药费报销人员凭医院有关单据填写药费报销表；2) 由总务部审核；3) 到财务部审核报销；七、流程文件、表单药费报销表八、业务风险九、流程控制点总务部审核防范问题：药费报销表不真实控制手段：总务部审核控制依据：公司关于独生子女药费报销的相关规定十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）