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内部质量管理体系审核检查表（注：加黑字体为IRIS增加要求）过程名称过程的监视和测量页 次共 页 第 页受审部门/代表序号审核内容 审核记录依据IRIS标准手册程序过程监视和测量的策划：是否确定监视和测量的项目、要求及责任单位；并将其纳入年度质量目标及质量工作计划？对质量管理体系的各过程进行监视、对每一个过程相关要求的满足程度，是否利用关键绩效指标和目标的达成情况进行支持？过程监视和测量的实施：在实施过程的监视和测量时，选择（但不限于）下列一种或几种方法：a) 内部质量审核；b) 工艺评审；c) 工艺纪律检查；d) 产品的监视和测量；e) 工作质量检查；f) 差错分析；g) 过程有效性的评价；h) 顾客满意的监视和测量；i) 各项监督检查考核办法；是否对各单位的过程监视和测量活动进行监督、检查？审核人员审核日期 年 月 日审核组长