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1、陕西大区 人力资源工作总结及工作计划 报告人：刘姣,INDEX,2012财年上半年工作总结,1、人力资源各模块的分析总结 2、关键指标分析 3、上半年工作主要存在的问题 4、上半年工作小结,1、人力资源各模块的预达指标及具体实施措施 2、针对上半年主要问题的解决措施,人力资源各模块的分析总结,关于招聘配置 2012年49月份大区共组织招聘4次 社会招聘1次，网络智联招聘3次。 通过招聘过程发现招聘难的主要因素有以下几点： 1、上半年是求职淡季； 2、网络招聘的有效性比较差； 3、连锁店一线的工作环境，薪资待遇没有吸引力。 7月份组织了一次网点质量管理员的竞聘。 49月份大区各个部门的人员配置控
2、制在编制以内，业务口人员略有欠缺。,关于各项标准的建立 2012年49月份大区制定并下发了 陕西大区假期考勤作业标准 陕西大区出差作业标准 陕西大区会议作业标准 陕西大区员工带教作业标准 通过标准的制定逐渐规范大区内部管理。,3,陕西大区工作总结计划,人力资源各模块的分析总结,关于薪酬、绩效 6月份协助大区经理确定了2012财年大 区的薪资方案，以及关键岗位的绩效考 核指标，于7月份开始实施。 在这方面，由于入公司时间比较短，对大区基层工作不熟悉，在做薪资以及绩效考核的时候困难比较多，与实际情况的切合度有待提高,关于大区文化建设 4月份制定了陕西大区2012财年企业文化的年度计划，于5月份开始
3、实施。 5月份举行了陕西大区第一届羽毛球比赛； 6月份启动了陕西大区“读书月活动”，如期举行了陕西大区2012财年第一季度员工生日会； 9月份组织了陕西大区第二季度员工生日会活动。 原本计划在7月份举行的知识竞赛取消，因在7月份连续进行了财务培训、客服培训以及六二二项目的宣导培训，时间太紧张。,4,陕西大区工作总结计划,人力资源各模块的分析总结,关于培训 7月份进行了陕西大区第一期财务培训 9月份进行了新员工入职培训 整个的培训效果还是非常明显的，对兼职财务的业务技能以及新员工对公司的认识方面都有了很大的提升。,5,陕西大区工作总结计划,职位编制情况 上半年平均每月的实际编制34人，计划编制3
4、9人，实际编制比计划编制减少5人，职位编制差异率-12.82%。 各部门实际编制情况如下表,人员异动情况（新入、离职、调岗） 新入人数 10人，入职率为29.4%。 离职人数10人，离职率为29.4%。（其中主动离职人数率为29.4%，被动离职率为0。） 调岗人数5人，调岗率为14.7%。（其中晋升人数为3人，区域内平调2人。）,从以上表格可以发现：职能和生产的人员相对比较稳定，业务口的人员流动比较大，离职人数相对比较多。离职原因有以下三个方面： 1、职业上有更好的发展；2、个人、家庭原因； 3、对薪资待遇以及工作环境不满意。 核心岗位的人员相对比较稳定，其中财务部长跟质量管理员两个岗位人员因
5、为休产假，所以大区内部有部分调岗，期间交接很顺畅，基本没有衔接不到之处。,人力成本达成情况分析 上半年实际人力成本总额488829.6元，实际人力成本控制率26.83% 预算控制率23.34%，上季人力成本控制率29.93%。与预算比，增加3.49%，与上季比，减少3.1%。 人员创利情况说明 本期人均工资是2536.79元，比上期人均工资2118.72元，增加418.07元，增长19.73%。 本期人力成本利润率-62.22%，上期人力成本利润率-66.91%，与上期比，增加4.69%。 本期人均利润值-8945.02，上期人均利润值-9390.06，与上期比，增加445.04 。,其中各项
6、费用明细如下：,缴纳社保情况 陕西大区上半年人数基本上维持在34人，缴纳社保人数5人，占到总人数的14.7%，这个比例相对还是比较低的，其原因主要有两点： 1、员工多为陕西本地人，社保缴纳在山东，所以员工缴纳社保积极性不高。 2、缴纳社保评分表对大部分人有一定限制。,B.在营造团队氛围，组织活动方面欠缺经验，做的不够好；,上半年主要存在的问题分析,主观问题分析,C.对连锁店，集散工作了解不够透彻，造成考虑问 题与实际情况会有偏差 。,A.个人的专业性与职业化水平有待提高，日常性工作可以把控，标准建设能力有待加强 ；,B.各部门有部分核心岗位人员新旧交替，人岗匹配需要时间。,上半年主要存在的问题
7、分析,客观问题分析,A.因为薪资、店面人员数量少等一些问题，员工积极性不是很高。,上半年工作小结,上半年不论是陕西大区，还是我个人，在人力资源这个领域，都处于摸索阶段，很多事情都是从不熟悉到熟悉，从熟悉慢慢再到熟练精通，在上半年的整个过程中，人员配置方面没有大的问题，但在人力成本控制上没有找到很好的路径，未制定详尽的计划，与预算比存在一定的差异。在企业文化建设方面，虽然举行了一些活动，但与活动预期的效果还有差异，这些问题在下半年的工作中都会逐步去改进加强。,人力资源各模块预达状态及实施措施 1、在招聘配置方面；不超编，不缺员，根据各部门情况进行合理的配置。 2、在标准建立方面：对上半年建立的标
8、准执行情况进行跟踪，进一步完善陕西大区的其它标准。6S作业标准等。 3、在绩效考核、薪酬方面： 通过了解员工对薪资方面的诉求，结合大区的 实际情况，提前筹划，为2013财年的薪资方案做准备，对各岗位的考核指 标进行一次梳理，对不合理的地方进行改进。,人力资源各模块预达状态及实施措施 4、在大区文化建设方面：根据2012财年制定的企业文化年度计划，完成下半年的工作计划。即第三、第四季度的生日会活动，员工出游活动，继续推动“读书月”活动，元旦联欢会活动。 5、在培训方面：根据大区的情况制作出新员工培训带教的流程，完善培训课件，能将企业比较全面的展示给新员工，根据实际情况适时组织第二期新员工培训，以及财务培训。,针对上半年主要问题的解决措施 1、通过对人力资源专业知识的学习，在处理一些事情的时候能用专业知识去解决，而不是盲目的靠自己想当然的方法去做事情。 2、尽量多的跟同事们接触，了解大家的需求，做到先调查，再计划，最后组织实施。让大家在参与活动的时候由之前的被动变为主动参与。提升每个人的积极性。 3、在人力成本方面，做到每周关注，月度分析，对于有问题的地方提出有效的改进措施。,报告完毕，请大家指导！,谢谢！,