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1、记录编号：FSM/TH-JL-PG064食品安全管理体系内部审核报告 编 制： 审 核：批 准:日 期：2012年12月20日/*公司审核目的： 1、评价公司食品安全管理体系运行的有效性、适宜性；2、评价公司HACCP计划在食品安全生产过程中的实施、运行情况。3、为公司食品安全管理体系的第三方评审做准备。审核范围：食品安全管理体系覆盖下的各个部门及冷冻鸡肉生产加工的相关过程。审核依据： GB/T22000-2006/ISO22000：2005 公司食品安全管理体系相关文件（手册、程序文件，前提方案、操作性前提方案，HACCP计划） 适用的法律法规及标准 顾客要求审核日期：2012年12月18日
2、、19日受审核部门：供应部 品管部 生产部销售部 设备部 办公室食品安全小组 食品安全小组组长审核组长： *审核员： * *审核过程综述：本次审核是公司引入运行食品安全管理体系以来的首次内审，公司自投产以来严格按照食品安全相关法律法规及行业标准组织产品为了更好的规范企业产品生产，做好食品安全管理，公司于今年3月份开始逐步策划实施ISO22000：2005食品安全管理体系，至目前已经运行实施了将近十个月，为了检查体系运行有效性、适宜性，依据食品安全管理体系相关文件，经总经理批准组织了现场审核实施小组，审核组按照内审控制程序的规定作了充分准备，制定的内审实施计划，编制了食品安全管理体系内审检查表，
3、研究确定了此次审核的重点，并及时报于各相关部门。现将审核过程综述如下：1、经过12月18日、19日对食品安全管理体系引入运行以来的审核，进一步确立了食品安全管理体系在本公司运行的有效性、适宜性。2、通过此次审核，发现在食品安全管理体系运行的过程中存在一些不合理、不恰当的地方，现场共发现五项不符合体系标准的有关规定，主要体现在对相关标准的要求理解执行运用上。3、经此次审核，体系初步建立了相应的食品安全生产保障机制，确立了生产加工过程中的关键控制点，并制定了监控方案及相应的纠正措施，确保了食品的安全生产。4、对于此次审核中发现的与相关体系标准要求不符合的地方，各部门应该加大力度持续改进。对企业所有
4、员工还应不断进行相关知识的培训和宣传,使食品安全管理体系与企业发展紧密结合。不合格项统计与分析：通过此次对食品安全管理体系运行有效性、符合性的首次内审，共发现五项不符合：1、生产部二项（GB/T22000-2006 7.2 前提方案、GB/T22000-2006 7.3.5 流程图 ）。2、品管部一项（GB/T22000-2006 8.3 监视和测量装置的控制）。3、HACCP小组一项（GB/T22000-2006 7.6.5 监视结果超出关键限值时采取的措施）4、办公室一项（GB/T22000-2006 6.2 人力资源）综合以上情况分析,不符合项主要存在的原因如下：1、对食品安全管理体系的
5、理解还不够深入，不够全面，在实际工作中与要求相关脱节。2、对食品安全管理体系的相关标准要求，还不能完整的、系统的做到和有效的执行。3、缺少对工作过程中相关记录的规范。在以后的工作中，各部门相关负责人要不断加强对食品安全管理体系的学习培训，对各过程严格控制及认真实施、运行有效，要与实际的工作密切结合起来。对食品安全管理体系的评价：公司通过食品安全管理体系近十个月多来的运行实施，对企业的生产管理、产品质量、食品安全都起到了一定的明显作用，提升了企业食品安全管理的水平、规范了企业食品安全生产。现对此次在审核过程中食品安全管理体系运行的符合性、适宜性、有效性做出以下评价:1、食品安全管理体系初步在各个
6、部门及相关环节得到持续运行，并在运行中不断将食品安全管理目标、方针进行有效的贯彻实施。2、结合公司实际情况建立的前提方案及操作性前提方案，在食品生产和管理过程中得以有效的验证和实施；并能不断的完善和进一步的验证，有效确保了食品安全生产和相关管理活动的进行。3、根据食品安全管理体系标准要求，企业的前提方案、操作性前提方案的上建立了HACCP计划，运用HACCP计划的相关原理，对肉鸡生产过程进行危害分析，进一步确立了该过程的CCP点,通过对CCP点的有效监测和控制，提高了企业的产品合格率，降低了食品安全危害的不利因素，有效的增强了企业的食品安全信心。4、结合食品安全管理体系及相关的法律法规，企业建
7、立了相应的运行机制和自我完善、自我监督机制，并在持续改进上得以有效的进取和突破,使企业的食品安全方针得以有效的贯彻，食品安全目标得以基本实现。5、通过此次对食品安全管理体系在各部门运行的有效审核，进一步确立了该体系与企业的发展相适应、与食品安全生产相符合。同时，由于在食品安全管理体系运行的过程中，监督管理不到位、责任心、思想意识不强，各部门对食品安全管理体系的认识还不够深刻、理解还不够全面，在以后的工作中，各部门将进一步加强对食品安全管理体系方面知识的培训,严格深入落实食品安全管理体系的标准要求，同时加大对各个部门食品安全管理体系运行状况的监督管理。结论： 通过对食品安全管理体系的审核，初步认
8、定的体系在公司冷冻鸡肉生产相关过程中的有效性，具体提交第三方认证的条件，应进一步关注整个肉鸡生产链，全面做好食品安全生产。 文件编号：FSM/TH-JL-PG61职能部门体系要求办公室销售部供应部生产部设备部品管部组长小组合计4 .1总要求4.2.1总则4.2.2文件控制4.2.3记录控制5.1管理承诺5.2食品安全方针5.3食品安全管理体系策划5.4职责和权限5.5食品安全小组组长5.6沟通5.7应急准备和响应5.8管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1安全产品的策划和实现7.2前提方案7.3实施危害分析的预备步骤7.4危害分析7.5操作性前提方案的建立7.6 HACCP计划的建立7.7预备信息、前提方案、文件更新7.8验证策划7.9可追溯性系统7.10不符合控制8.1管理体系的确认、验证和改进8.2控制措施组合的确认8.3监视和测量的控制8.4管理体系的验证8.5改进合计12115