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1、财务用款开支审批程序规定一、 广场按时做出年、月财务用款开支预算，经广场总经理审批后实施，由财务部按有关规定执行。二、 财务开支必须按月制定用款计划。每月二十五日由部室拟定用款计划报财务部，财务部进行综合平衡后报总经理审批。三、 总经理对用款计划审批后，部室在用款计划内用款。对支出的每笔用款项需经本部门经理签字后，转财务部经理签字，报分管财务副总和总经理签字批示后，再转财务部审核员审核后方可支付款项。四、 商品货款的支付。为确保招商客户货款及时准确结算，财务部每月应制作付款计划，收入会计及时核对商品销售收入及有关账目，结算会计及时制作付款单据，在计划内为供应商付款。自营商品货款结算，由部门有关
2、人员呈报主管副总和总经理审批，批准后按规定程序办理。五、 对计划外各项支出，应由经办部门另行报告，由有关部门经理签字并报总经理批示后转财务部按程序规定办理。六、 广场固定资产的购置，应由使用部门提出，填写固定资产购置申请单，有关部门签字并报总经理批示，报上级公司审批后，按照有关规定办理。七、 员工工资的发放，由人事部依据员工出勤情况计算应发工资总额，经综合部经理签字后报总经理批示，转财务部按有关规定执行。八、 总经理给员工特别嘉奖，由人事部提出申请，经综合部经理审核报总经理批准后，财务部执行。九、十、 在教材中要呈现很多细腻的生活场面和真实案例。然而教材中的范例只是一种提示，它并不是唯一的或最
3、好的。因此，老师要通过这些提示去整体把握教材，既可以利用这些范例丰富学生的认知和情感体验，又可以根据自己的教学需要进行隔离的取舍。或适当加以拓展！虽然是思品与社会员工副食的拨付，由人事部根据员工人数，按标准计算餐费总额，行政部根据实际情况报综合部经理审批签字后报总经理签字，财务部审核后执行。十一、十二、 部室需用的办公用品、物料用品、低值易耗品等由综合部按照批准后的计划分批采买补充库存，领用人手续完备后，方可领用发放。十三、十四、 开放的课程观要求我们充分利用各种课程资源，创造性地使用教材。要注意联系本地区和学生的实际，关注社会中新的信息、学生生活中新的问题和现象，对教科书中提出的问题、预设的
4、活动进行合理的拓展和延伸，及时、合理地调整教学目标，灵活有效地推进教学过程，增强教育的针对性广场员工外埠出差办公，应先填写广场出差申请单，营销部经理综合平衡，报总经理批准，方可办理借款手续。十五、十六、 “ 不能哭泣，那么就微笑吧！ ” 是否，这是你遭遇挫折时候的自勉？本学期，应该说你还算努力也算坚持，应该说发自内心自慰多了些。然而，或许老师看到的潜力你自己没有发觉 你可以更好！对自己要求高一些吧。员工市内外出所需膳食费、车费及司机出车补助、停车费，由所在部门经理签字，报分管副总、总经理签字，财务部按标准办理。十七、 财务部每月按国家规定提取的各项福利基金，按规定做专款专用，防止挪作他用。本程序自下发之日起执行。