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1、20*年度审核方案编号：HY-JL-ZH-41/0一、质量体系审核1.审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求； 以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程 度。2.审核的依据：标准、质量手册、程序文件、指导文件。识别过程清单、过程关系、过程模式图。与产品有关的法律法规清单顾客（特殊）要求清单3. 审核范围：认证范围涉及的所有部门和全部过程。公司识别的 COP 过程、MP 过程、SP 过程、外包过程4.审核方式及说明采用 IATF 要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。任何外包过程
2、、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件 与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 6.审核安排部门时间1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10M1M2M3M4M5M6M7二、产品质量审核1审核目的：通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符
3、合性检验来对质量保证的有 效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、 技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品 质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。2审核依据：公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书；:2016 质量管理体系；顾客特定要求（无）。3. 审核范围：本公司所生产的所有汽车产品。4. 重点关注：客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样）。5. 审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核
4、。 6.审核安排时间产品别1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10月11 月 12月2408011AG14 制动鼓1028E2A 轮毂1022E4F2C 制动鼓2408011-M15-02 制动鼓130C 轮毂1028E2A 制动鼓三、过程质量审核1.目的：对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影 响下仍然稳定受控。2.审核依据：公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书，法律法规要求、顾客 要求、重要的产品特性、重要的过程参数。IATF16949:2016 质量管理体系3.审核范围：本公司所有的生产过程。4.重点关注：关键过程，重要过程，出现质量问题较多的过程；制造过程风险分析、控制计划及相关文件执行情况。5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 6.审核安排时间过程别原 材料 检验1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10 月 11 月 12 月造型冶炼浇注抛丸机加工TGGZ夜 班（ 交接班）注：G 关键过程 Z 重要过程 T 出现问题较多 表示计划实施时间，表示实际实施时间编制：审核：批准：日期：