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1、20082008年年度度 部部门门及及院院系系单单位位预预算算表表 单单位位（盖盖章章） 报报 送送 时时 间间：20082008年年 月月 日日 单单位位负负责责人人： 填填 表表 人人： 联联 系系 电电 话话： 基基础础-1 各各院院系系学学生生人人数数(仅仅由由学学生生处处填填报报) 序号 院 系本科生高职生 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 填表人:部门负责人:填表日期： 填填表表说说明明: 各各院院系系学学生生人人数数的的统统计计时时点点以以2007年年1月月1日日为为准准. 基基础础-2 各各院院系系研研究究生生人人数数 (仅仅由
2、由研研究究生生部部填填报报) 序号类别年级博士生硕士生 备注 1 自费 2005级 22006级 32007级 42008级 小计 5 公费 2005级 62006级 72007级 82008级 小计 合计 填表人:部门负责人: 填表日期： 填填表表说说明明: 2008级级按按照照招招生生计计划划填填列列 基基础础-3 学学校校各各单单位位在在岗岗职职工工人人数数 (仅仅由由人人事事处处填填报报) 序号 单位名称在岗职工人数备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 填表人:部门负责人: 填表日期： 填填表表说说明明: 1.各各单单位位在在岗岗职职工工人人数数统统计
3、计时时点点以以2008年年1月月1日日为为准准. 2. 职职工工人人数数指指人人事事编编制制内内的的正正式式职职工工人人数数 3. 学学校校各各单单位位包包括括所所有有的的学学校校预预算算单单位位,既既包包括括处处室室,又又包包括括各各院院系系及及其其他他预预算算单单位位. 收收入入-1 本本专专科科生生学学费费收收入入预预算算表表(仅仅由由学学生生处处编编报报) 项目 2007年年 末学生人数 2008年毕 业人数 2008年招生 人数 2008年预 计交费学生 人数 收费标准(元/人 ) 金额(元)备注 1.本科生 5000 其中:华侨学院 6000 专科生 6000 其中:华侨学院 60
4、00 合计 * 填表人:部门负责人: 填表日期： 填填表表说说明明: 1. 2008年年预预计计交交费费人人数数 =2007年年年年末末学学生生人人数数 - 2008年年毕毕业业人人数数 + 2008年年招招生生人人数数 - 2008年年预预计计不不能能 交交费费的的学学生生人人数数 收收入入-2 研研究究生生学学费费收收入入预预算算表表 (仅仅由由研研究究生生部部编编报报) 项目 2007年年 末学生人数 2008年毕 业人数 2008年招生人 数 2008年预计 交费学生人 数 收费标准(元/ 人) 金额(元)备注 自费硕士生 5000 自费博士生 10000 合计 * 填表人:部门负责人
5、: 填表日期： 填填表表说说明明: 1. 不不包包括括公公费费硕硕士士生生和和博博士士生生 2.2008年年预预计计交交费费人人数数 = 2007年年年年末末学学生生人人数数 - 2008年年毕毕业业人人数数 +2008年年招招生生人人数数 -2008年年 预预计计 不不能能交交费费的的学学生生人人数数 收收入入-3 住住宿宿费费收收入入预预算算表表（仅仅由由后后勤勤管管理理处处宿宿管管部部门门填填报报） 项 目人数收费标准金 额（元）备 注 东校区: 1、750 2、1500 3、550 4、1020 5、 校本部 1、750 2、1500 3、550 4、1020 5、 总计 填表人:部门
6、负责人: 填表日期： 填填表表说说明明：1.按按照照不不同同的的收收费费标标准准填填列列人人数数 2. 如如果果有有新新的的收收费费标标准准，请请在在表表上上直直接接增增列列。 收收入入-4 公公费费医医疗疗收收入入预预算算表表（仅仅由由校校医医院院编编报报） 项 目人数收费标准金 额（元）备 注 一、公费医疗补助收入* 二、其他医疗收入（分明细填列） 1. 体检费 2. 总计 填表人:部门负责人: 填表日期： 公公支支-1 2008年年在在职职人人员员经经费费公公用用支支出出预预算算表表（仅仅由由人人事事处处填填列列） 序 号项 目金 额测算依据（必须填）说明 一一、基基本本工工资资 固定工
7、资 工资前两项(岗位工资+薪级 工资) 其中: 升级和调资 当前已确定的升级和调资所 增加的固定工资 二二、补补（津津）贴贴 （一） 北京地区政策性补贴（机制补 贴）工资第三项 （二） 书报费 （三） 取暖费 （四） 交通费 （五） 防暑降温费 （六） 洗理费 （七） 其他津贴包括教龄津贴、博导津贴等 三三、绩绩效效考考核核奖奖励励 四四、社社会会保保障障缴缴费费(学学校校承承担担) （一） 合同工养老金 （二） 医疗保险 （三） 职工失业保险 五五、其其他他(学学校校承承担担) （一） 临时工工资 （二） 返聘人员工资 （三） 过过节节费费暂按照原标准填列 （四） 其其他他 六六、校校补补、
8、生生活活补补 在职人员校补标准为40元/人 .月，生活补标准为40元/人. 月 七七、福福利利费费按17.5元/人.月标准填列 八八、工工会会经经费费 按（固定工资+机补）*2%测 算 九九、统统筹筹医医疗疗 合合 计计 补补充充材材料料（必必填填） 1.1. 在在职职职职工工人人数数为为： 2. 农农转转工工人人员员工工资资及及相相关关津津贴贴(请请注注明明测测算算依依据据): 填表人： 部门负责人： 填表日期： 填填表表说说明明： 1. 在在职职人人员员经经费费支支出出不不包包括括2008年年上上级级部部门门可可能能出出台台的的增增资资因因素素。 公公支支-2 2008年年个个人人及及家家
9、庭庭补补助助支支出出经经费费预预算算表表（仅仅由由人人事事处处填填列列） 序 号项 目金 额测 算 依 据 （ 必 须 填 ）说明 一一、离离休休费费按照离休规范后的金额填列 其中: 调资当前已确定的调资所增加的支出 二二、退退休休费费 其中: 调资当前已确定的调资所增加的支出 三三、住住房房补补贴贴 （一）提租补贴 （二）住房公积金 （三）租房补贴 四四、其其他他 （一一）抚恤和生活补助 （三）困难补助费 （四）其他 合合 计计 补补充充材材料料（必必填填） 离离休休人人数数为为： 退退休休人人数数为为： 填表人： 部门负责人： 填表日期： 填填表表说说明明： 1.个个人人及及家家庭庭补补助
10、助支支出出中中不不包包括括2008年年上上级级部部门门可可能能出出台台的的增增资资因因素素。 公公支支-3 岗岗贴贴和和课课时时费费经经费费预预算算表表（仅仅由由人人事事处处填填列列） 项目在岗人数金 额测 算 依 据 （ 必 须 填 ）备注 一、机关岗贴 二、教学单位岗贴（分 教学单位填列） 合合 计计 填表人： 部门负责人： 填表日期： 公公支支-4 公公费费医医疗疗支支出出预预算算表表（仅仅由由校校医医院院填填列列） 项目（分项填列）金 额测 算 依 据 （ 必 须 填 ）备注 合合 计计 填表人： 部门负责人： 填表日期： 公公支支-5 校校区区水水电电汽汽暖暖公公用用支支出出预预算算
11、表表（由由后后勤勤处处编编报报） 项目数量（1）平均价格（2） 预计支出金额（3 ）=（1）(2) 预计能收回 的金额（4） 净支出（5）= （3）-（4）备注 一、电费 二、水费 三、燃气费（不不含含供暖用燃气费支出 ） 四、硬气费 五、校区物业管理费（注明细项） 1 2 六、校区供暖费(含供暖用燃气费支出) 合合 计计 填表人： 部门负责人： 填表日期： 公公支支-6 教教工工住住宅宅公公用用支支出出预预算算表表（由由资资产产处处编编报报） 项目数量（1）平均价格（2） 预计支出金 额（3）=（1 ）(2) 预计能收回的 金额（4） 净支出（5） =（3）-（4 ）备注 一、教工住宅物业管
12、理费 （注明细项） 1 2 二、教工住宅供暖费 合合 计计 填表人： 部门负责人： 填表日期： 成成人人教教育育收收支支预预算算表表（仅仅由由成成教教学学院院填填报报） 编报单位：单位：元 项项 目目测测算算栏栏目目 一一、收收入入人人数数收收费费标标准准 金金 额额（ 元元） 备备注注 1.夜大(按照年级填报) 2.函授(按照年级填报) 本本年年收收入入合合计计 二二、本本年年支支出出控控制制数数 1.2008年支出预算指标（本年收入数的40%) 2.2007年年末结余数（如为赤字，则用负数表示，并作为减项） 本本年年支支出出控控制制数数小小计计 支支出出（支支出出预预算算控控制制在在支支出
13、出 控控制制数数之之内内） 申申报报金金额额（ 单单位位：元元） 编编制制依依据据（测测 算算过过程程） 金金 额额（ 元元） 占占总总支支 出出的的比比 例例（% ） 备备注注 1 2 3 4 支支出出合合计计 三三、本本年年预预计计结结余余（支出控制数-支出合计，可以结转下年） 填表人： 部门负责人： 填表日期： 自自费费来来华华留留学学生生收收支支预预算算表表（仅仅由由对对外外文文化化交交流流学学院院填填报报） 编报单位：单位：元 项项 目目测测算算栏栏目目 一一、收收入入人人数数收收费费标标准准 金金 额额（ 元元） 备备注注 本本年年收收入入合合计计 二二、本本年年支支出出控控制制数
14、数 金金 额额（ 元元） 1.2008年支出预算指标（本年收入数的65%) 2.2007年年末结余数（如为赤字，则用负数表示，并作为减项） 本本年年支支出出控控制制数数小小计计 支支出出（支支出出预预算算控控制制在在支支出出 控控制制数数之之内内） 申申报报金金额额（ 单单位位：元元） 编编制制依依据据（测测 算算过过程程） 金金 额额（ 元元） 占占总总支支 出出的的比比 例例（% ） 备备注注 1 2 3 4 支支出出合合计计 三三、本本年年预预计计结结余余（支出控制数-支出合计，可以结转下年） 填表人： 部门负责人： 填表日期： 院院系系教教学学业业务务经经费费收收支支预预算算总总表表
15、编报单位：单位：元 收收 入入支支 出出 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算数数 占占支支出出的的比比例例 （100%） 一、本专科生经费（按照财 务所提供指标填列） 一、教学行政费#DIV/0! 二、研究生经费（按照财务 所提供指标填列） 二、本专科生业务经费（分 细项填列） #DIV/0! 1.学生实习经费 2 三、研究生业务经费（分细 项填列） #DIV/0! 1 2 2008年年教教学学业业务务费费预预算算指指标标 小小计计 0支支出出合合计计0#DIV/0! 填填表表人人： 部部门门负负责责人人： 填填表表日日期期： 填填表表说说明明：1. 在在经经费费安安排排时时，要要优优先
16、先安安排排学学生生业业务务经经费费，应应保保障障学学生生的的实实习习经经费费。 2.2.本本专专科科生生业业务务费费的的安安排排比比例例应应不不低低于于20082008年年预预算算指指标标的的30%30% 3 3. . 研研究究生生经经费费应应按按照照规规定定全全额额用用于于研研究究生生支支出出。 4. 为为进进一一步步加加快快基基本本经经费费的的预预算算执执行行进进度度，本本表表的的编编制制应应做做到到收收支支平平衡衡，不不留留结结余余 MBA中中心心经经营营收收支支预预算算表表（由由MBA中中心心填填列列） 编报单位：单位：元 收收 入入支支 出出 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算
17、数数 占占支支出出的的 比比例例（ 100%） 一、经营成本 1 2 2008年年收收入入合合计计二、扣除成本后留成资金支出 减：上缴学校（收入的35%）1 2008年年中中心心净净收收入入（收收入入的的 65%65%） 2 加加：2007年年末经营收支结 余数（如为赤字，则用负数表 示） 2008年年可可用用收收入入支支出出合合计计 本本年年预预计计结结余余（本年可用收入-支出合计，可以结转下年;如为赤字，则要能够 用单位基金予以弥补） * 填填表表人人： 部部门门负负责责人人： 填填表表日日期期： 填填表表说说明明：1. 安安排排留留成成资资金金支支出出时时，应应遵遵守守学学校校关关于于创
18、创收收及及创创收收资资金金管管理理的的若若干干规规定定 2.在在符符合合财财经经制制度度和和学学校校相相关关规规定定的的前前提提下下合合理理地地加加大大经经营营支支出出的的金金额额，尽尽可可能能 减减少少本本单单位位的的经经营营收收支支结结余余。 后后勤勤经经营营收收支支预预算算表表 单位：元 创收单位（分中心填列） 上年结余 收入支出 年末结余 合计经营收入其他收入合计上缴学校经营成本 其他支出(留 成资金支出) 一、后勤管理处000 二、下属中心000 1000 2000 3000 4000 000 000 000 合计000000000 填表人： 单位负责人： 联系电话： 填填表表说说明
19、明：1. 安安排排留留成成资资金金支支出出时时，应应遵遵守守学学校校关关于于创创收收及及创创收收资资金金管管理理的的若若干干规规定定 2.在在符符合合财财经经制制度度和和学学校校相相关关规规定定的的前前提提下下合合理理地地加加大大经经营营支支出出的的金金额额，尽尽可可能能减减少少本本单单位位的的经经营营收收支支结结余余 。 各各职职能能部部门门业业务务经经费费预预算算申申报报表表 申报单位（盖章）： 填报日期： 年 月 日 序号 项目 明细项目申报金额（单位： 元） 编制依据（测算过程）备注 1 2 13 本项目小计0 1 2 23 本项目小计0 1 2 33 本项目小计0 1 2 43 本项
20、目小计0 部门合计0 补补充充资资料料：本本部部门门拥拥有有的的车车辆辆数数： 填表人： 单位负责人： 联系电话： 填填表表说说明明： 1.根据2008年预算编制政策，申报金额不得超过2007年业务费预算指标金额（不包括办公经 费指标)，否则视为申报无效。 2.申报的大项应按照业务类型进行归集和设立，大项个数不得超过4项，否则视为无效。 3.在“编制依据”一列中要列明测算过程，尽量列示数量和标准 4.申报项目不包括日常办公费和大项设备购置及维修改造支出 5.本申报表中所列业务经费应是由本部门负责人签字开支的所有项目。对于虽与本部门业务 有关，但是不由本部门负责人签字开支的项目不要填报。 6.如
21、果由于不按上述要求填报而导致业务经费削减的，责任自负 20082008年年后后勤勤校校拨拨运运行行经经费费支支出出预预算算表表 单位：元 单位（分后勤机关和 各中心填列） 校拨经费 支出 合计岗贴临时工工资运行经费其他 合计 填表人： 单位负责人： 联系电话： 填填表表说说明明： 1.根据2008年预算编制政策，申报金额不得超过2007年预算指标金额，否则视为申报无效。 2.此表不包括后勤处业务经费（电梯运行费和综合办、工程办、节能办的业务经费），业务经费 费在部门业务费支出预算中进行申报。 赛赛欧欧公公寓寓运运行行经经费费预预算算申申报报表表（仅仅由由后后勤勤处处赛赛欧欧公公寓寓填填报报）
22、申报单位（盖章）： 填报日期： 年 月 日 序号 项目 明细项目申报金额（单位： 元） 编制依据（测算过程）备注 人员支出1岗贴 2临时工工资 13 本项目小计 日常运行费1 2 23 本项目小计 维修费1 2 33 本项目小计 其他1 2 3 本项目小计 本部门业务经费预算合计 填表人： 单位负责人： 联系电话： 填填表表说说明明： 1.根据2008年预算编制政策，申报金额不得超过2007年年初预算指标金额，否则视为申报无效。 2.申报的大项应按照运行费类型进行归集和设立，大项个数不得超过4项，否则视为无效。 3.在“编制依据”一列中要列明测算过程，尽量列示数量和标准 4.本申报表中所列业务经费应是由本部门负责人签字开支的所有项目。对于虽与本部门业务有 关，但是不由本部门负责人签字开支的项目不要填报。 5.如果由于不按上述要求填报而导致业务经费削减的，责任自负 基基建建资资金金需需求求计计划划（仅仅由由基基建建处处填填列列） 申申报报部部门门： 项目（分项填列）金 额 测 算 依 据 （ 必 须 填 ） 需求时间（按月填列） 备注 3456789101112 小计 合合 计计 填填表表人人： 部部门门负负责责人人： 填填表表日日期期：