技术中心需求调研问卷.doc

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1、文档编号WY-IMP-D-问卷调研提纲 创建日期 2005-3-25 武烟集团武烟集团 ERP 项目问卷调研提纲项目问卷调研提纲 各业务部门填写 金蝶软件（中国）有限公司 版权所有 2005 年 3 月 武汉烟草集团ERP 项目 II 目录目录 一、系统调研提纲图形的表现形式约定一、系统调研提纲图形的表现形式约定.1 二、关于武烟各职能部门情况（由各业务部门填写）二、关于武烟各职能部门情况（由各业务部门填写）.1 2.1 部门职能描述.1 2.2 组织机构.1 2.3 岗位描述.1 2.4 与其他部门业务关系.1 2.5 业务流程（流程图、流程图说明）.2 2.6 单据、文档、报表、帐簿一览表

2、.3 2.7 考核指标.4 2.8 业务评价及业务改进.5 2.9 业务劳动强度.6 2.10 管理提升设想.7 2.11 计算机应用.8 武汉烟草集团ERP 项目 1 本部分内容由各业务部门填写。 一、系统调研提纲图形的表现形式约定一、系统调研提纲图形的表现形式约定 说明：为了使用户在描述调研提纲的图形时有统一一致的表现形式，请参 照下列图形表示企业的业务内容。 图形表现形式图形表现形式说明说明 表示实体如: 职能部门、外部单位、人员等 表示传输信息的数据流 表示处理过程(即输入信息转变成输出信息的处 理过程) 表示数据存贮方式如: 单据、帐本、卡片等 表示计算机数据存贮方式，如:数据文件等

3、 表示需要决策, 有通过和未通过两种处理结果 表示软件功能菜单 武汉烟草集团ERP 项目 1 二、关于武烟各职能部门情况（由各业务部门填写）二、关于武烟各职能部门情况（由各业务部门填写） 2.1 部部门门职职能能描描述述 谁谁来来做做？部门职能描述由本部门主管负责描述。 怎怎么么做做？说明本部门的职能以及企业对本部门提出的考核目标并列出本部门 主要业务清单。主要业务是指与企业整体经营活动和经营目标相 关的日常业务和周期性业务。请按下表格式填写。 技术中心 部门职能描述 编制 ：吴风光日期：04-04-01审核：邓家云日期：04-04-01 上级主管部门： 部门负责人：陈慧斌 部门职能说明： 1

4、、产品配方管理； 2、新产品开发与老产品改造； 3、工艺研究及配方技术研究； 4、原料研究及材料研究； 5、产品装潢设计； 6、技术标准制定； 7、香糖料技术管理； 8、原料质量的检验与管理； 9、产品及试验样品的分析； 10、实验设备与仪器管理； 11、科技项目研究与管理； 12、知识产权管理； 13、科技信息分析。 企业对本部门提出的考核目标： 1、 销量指标按黄鹤楼系列销量、条零售指导价 40 元红金龙系列销量、条零售指导价 80 元卷烟省外销量的年销售量考核； 2、 效益指标按利税、利润、品牌配方成本降低额、新产品设计成本预算符合率的年度完成 情况考核； 3、 科技指标按年度焦油加权平

5、均值，月度单牌号焦油含量波动偏差、商标、专利、条码有 效率、标准发放准确、及时率考核； 4、 其他指标国家级技术中心不摘牌， “精品红金龙”全国名优烟称号不取消，消费性预算符 合率和沟通、协作、服务到位率。 部门主要业务清单： 1.市场分析研究、竞争品牌对比分析、新产品开发、老产品改造、产品维护（ 20以上叶组调 整）、产品储备、包装装潢设计、新产品技术宣传、技术应用试验 2.分析测试技术研究、烟草综合技术研究、香精香料技术研究、日常样品检测分析、仪器设 备管理、技术成果转化 3.产品维护与配方执行；技术标准管理；香糖料管理；原料检验管理 4.综合管理、目标管理、知识产权管理、项目管理、技术中

6、心建设与规划、科技资料管理与 信息 武汉烟草集团ERP 项目 1 2.2 组组织织机机构构 （见见“技技术术中中心心组组织织机机构构图图” ） 谁谁来来做做？组织机构由本部门主管负责绘制。 怎么做？怎么做？绘制本部门内部组织机构图（如下图所示），组织机构图应覆盖 本部门全部岗位设置。（双击下表中的组织机构图即可进行本 部门的组织机构图编制） 部门组织机构图 编制 ：日期：审核：日期： 武汉烟草集团ERP 项目 1 2.3 岗岗位位描描述述 （见见“技技术术中中心心岗岗位位描描述述” ） 谁谁来来做做？ 岗位描述由本部门各岗位负责人负责描述，专人负责汇总成下表。 怎么做？怎么做？ 描述本部门各岗

7、位职能及人员配备情况。如果企业由统一的岗位分类标准， 请按企业标准填写。 岗位人员情况主要考察业务人员的计算机应用能力。 部门岗位职能描述 编制人：编制日期：审核：审核日期： 岗位名称负责人岗位职能描述人数 部门岗位人员情况 编制人 ：日期：审核：日期： 姓名岗位学历计算机应用能力 说明： 对于业务职能部门：需列出各岗位人员的姓名、学历、对计算机操作的熟 悉程度。 武汉烟草集团ERP 项目 1 2.4 与与其其他他部部门门业业务务关关系系 （见见“技技术术中中心心职职能能接接口口” ） 谁来做？谁来做？ 由本部门主管负责描述。 怎么做？怎么做？ 第一步：考虑本部门分别与哪些部门有业务关系？列出

8、这些部门的清单； 第二步：考虑本部门在哪些业务上与这些部门有业务关系？画出与其他部 门业务关系图； 第三步：与其他部门主要业务关系说明。 请按以下格式填写。 1）与其他业务相关部门清单）与其他业务相关部门清单 第 页 共 页 编制 ：日期：审核：日期： 相关部门： 2）与其他部门业务关系图）与其他部门业务关系图 部门与其他部门的关系图使用图形的方式表现，同时描述业务关系。 审计部 营销中心 财务部物流公司 管理信息部厂部 (1) (4) (5) (3) (2) 例图 1 某流程业务相关图 图中数字表示的说明的业务描述 3）主要关系说明： 上述图中需说明的部分 武汉烟草集团ERP 项目 2 2.

9、5 业业务务流流程程（流流程程图图、流流程程图图说说明明） （见见“技技术术中中心心工工作作流流程程” ） 谁来做？谁来做？ 部门业务流程由本部门相关业务业务骨干负责绘制与说明。 怎么做？怎么做？ 第一步：根据部门职能描述中的业务清单，将这项工作分配给相关业 务骨干。 第二步：各业务骨干根据现行业务实际，绘制当前业务流程图（务必注意务必注意 是当前现行业务是当前现行业务） 第三步：对绘制完毕的流程图进行概要的问题说明。 如果企业规定有标准业务流程，并且现行业务流程与标准业务流程不一致， 请提供标准业务流程图及其说明文件，并分析流程不一致的原因以及对业务的 影响。 业务流程图中需对流程涉及单据、

10、文档、报表、帐簿等数据资料进行标注， 并列出这些资料的清单。从而使咨询顾问可以明白业务流程中的信息流情况。 与流程图配套，应提供相关单据、文档、报表的样本。并与相应的流程图 及流程说明文件配套装入资料袋内。 财财务务仓仓库库销销售售部部门门客客户户 1 发出定单 2 定单确认 3 信用检查 定单 客户信息 4 发货 信用检查通过 5 催款 信用检查未通过 6 收货 货物 例图 2XX业务流程图 武汉烟草集团ERP 项目 3 2.6 单单据据、文文档档、报报表表、帐帐簿簿一一览览表表 （见见“技技术术中中心心单单据据等等一一览览表表” ） 谁来做？谁来做？ 由部门主管指定专人或者相关主要业务人员

11、负责整理 怎么做？怎么做？ 根据本部门各流程相关单据、文档、报表、帐簿等资料进行汇总。 _ 部门原始单据/帐册/报表一览表 编制 ：日期：审核：日期： 序号名称联数发生频率保存时间来源去向 武汉烟草集团ERP 项目 4 2.7 考考核核指指标标 谁来做？谁来做？ 由部门主管指定专人负责整理。 怎么做？怎么做？ 收集企业正式成文的并正在执行的业务考核指标和考核办法的文档， 并编制清单。 技术中心 部门业务考核指标办法清单 编制 ：日期：审核：日期： 业务考核办法或指标 1、产品开发和 品牌维护 (要求对相关业务和企业对部门的考核指标或办法进行详细的描述，可参考 模板例程) 销量指标按黄鹤楼系列销

12、量、条零售指导价 40 元红金龙系列销量、条零 售指导价80 元卷烟省外销量的年销售量考核； 效益指标按利税、利润、品牌配方成本降低额、新产品设计成本预算符合 率的年度完成情况考核； 科技指标按年度焦油加权平均值，月度单牌号焦油含量波动偏差、商标、 专利、条码有效率、标准发放准确、及时率考核； 其他指标国家级技术中心不摘牌， “精品红金龙”全国名优烟称号不取消， 消费性预算符合率和沟通、协作、服务到位率。 武汉烟草集团ERP 项目 5 2.8 业业务务评评价价及及业业务务改改进进 谁来做？谁来做？ 由部门主管召集业务骨干共同分析、评价 怎么做？怎么做？ 与管理方法与考核目标进行比较，对现行业务

13、及其流程进行分析和评价， 找出现行业务存在的问题以及产生的原因，并提出改进的方法和设想。 技术中心 部门业务评价及业务改进 编制人 ：编制日期：审核：审核日期： 业务存在的问题及原因改进方法和设想 烟叶资源优质烟叶资源紧缺，影响产品质量优 化。 加大烟叶采购力度，提高产品开 发技术，解决优质烟叶库存不足 的问题。 香料耗用月度 报表 工作量大，时间紧迫厂内耗用程序化 外调根据平时的安排自动累加 个别进行人工调整 香料要货计划库存数量反馈不及时建立具有共享的电子化香料库存 明细表，以便于及时反馈库存。 并有安全库存报警系统。 标识代码配方 表 工作烦琐建立根据香料每批次用量单和香 料标识代码表自

14、动生成标识代码 配方表的系统 各种文件下发 程序 真正实现电脑办公，所有文件都 通过电脑传达。 产品开发的计 划性 产品开发时间紧、任务重，计划性不 强，开发目标经常变更，影响了产品 开发的效率和质量。 成立品牌管理决策委员会，对产 品的开发立项进行慎重考虑，加 强产品开发的计划性和目标性研 究。 产品开发所需 烟叶资源 优质烟叶资源紧缺，影响产品开发质 量。 加大烟叶采购力度，提高产品开 发技术，解决优质烟叶库存不足 的问题。 武汉烟草集团ERP 项目 6 2.9 业业务务劳劳动动强强度度 谁来做？谁来做？ 由部门主管召集业务骨干讨论 怎么做？怎么做？ 列出占用本部门主要精力的业务，并分析这

15、些业务占用大量工作精力 的原因（是工作量大？流程不合理？手段落后？外部条件限制？）。 技术中心 部门业务劳动强度及业务改进 编制人 ：编制日期：审核：审核日期： 业务清单业务强度 产品开发中 样试制 中样试制需要和储运部、工厂等各个部门衔接，手续烦琐，一个中样需要十 个人签字或盖章。解决办法一是简化程序，二是成立专门的制样小组。 武汉烟草集团ERP 项目 7 2.10 管管理理提提升升设设想想 谁来做？谁来做？ 由部门主管召集业务骨干讨论 怎么做？怎么做？ 根据企业总体管理提升的目标，分析本部门管理提升的潜力，请进行 效益评估（需要怎样的代价?会产生怎样的效益?是否可行？）。 技术中心 部门管

16、理提升与设想 编制人 ：编制日期：审核：审核日期： 序序号号提提升升方方法法与与设设想想 1 根据企业发展战略规划制定计划性强的产品开发计划和目标。 2 定期和相关接口部门进行沟通，提出存在的问题，进行协商沟通后，找到解 决问题的办法。 3 根据企业发展战略规划制定计划性强的产品开发计划和目标。 4 定期和相关接口部门进行沟通，提出存在的问题，进行协商沟通后，找到解 决问题的办法。 武汉烟草集团ERP 项目 8 2.11 计计算算机机应应用用 谁来做？谁来做？由部门主管专人负责 怎么做？怎么做？列出本部门计算机应用项目清单,说明应用情况,并对应用效果进行评价。下表中，如果有数据接口，请介绍情况， “应用情况”一栏中请说明目前是否使用，使用的效果如何，是满足业务的需要。 技术中心 部门计算机应用情况 编制 ：日期：审核：日期： 应用系统名称业务用途操作系统数据库开发商是否有数据接口应用情况联网情况 OA 办公自动化系统日常办公 领导查询系统领导查询 office 系列文字处理良好 网络浏览器资料查询 windows 98、2000、 XP Adobe 系列平面设计软件包装装潢设计苹果机