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1、2006内部质量审核结果报告（过程审核）NO评价项目基准指出事项观察事项纠正内容计划日程实施部门推进责任者完成日期1管理计划书（QC过程图）作业标准是否以最新版本管理，与现在的作业相一致？标准类之间的一致性（管理计划书、作业标准书）现场检查明细标准类的适宜性作业标准书115L主减速器壳控制计划未提供加工：无指出事项编制该产品的控制计划并保证与实际作业一致12/15技术部2遵守作业条件，作业变更（首件作业、材料变更、工具交换）时，是否经验收？作业首件验收设备可信度验收、MAST活用（OK、NG）消耗性工装、工具交换装配：无指出事项加工：工装、工具交换时，要求在检查明细上记录交换时间自主检查日志上
2、记录交换时间及实施12/20生产部3是否把握和管理对产品或者过程的特殊特性及重要管理过程（项目）？重要、保安、法规管理计划书、作业标准上识别装配、加工：无指出事项加工：无指出事项英语单元考试有时你能考到 90 多分，语文考试你能进入中上水平，或许你没有想开去，但老师觉得，只要你想要，就可以很好。但愿你真能做到 “ 只要有百分之一的希望，就会付出百分之九十九的努力 ” 请付之行动！4比天空更宽阔的是人的胸怀 ” 。所以，你性格开朗、活泼可爱，用乐观感染着周围的同学；你尊敬师长，关心集体，学习自觉，尽量做到让家长老师宽心。各科成绩不太拔尖，但平衡。如此可爱的学生，老师希望你能坚定信心，有迎难而上的
3、勇气，争取学习成绩有大的突破。是否活用数值化及图样化的设备检查表、周期实施设备日常检查、确认容易？生动性和实效性。2、树立以人为本的学生观生的品德形成和社会性发展源于他们对生活的体验、认知和感悟，我们引导他们区关注生活，珍视学生独特的生活经验，强调体验式、探究式和研讨式等学习方式，帮助他们尝试着自己区解决生活中的问题；我们要关注学生的健康成长，就要尊重他日常检查系数化管理（检查位置、二重确认）装配：个别测量装置检定周期已过加工：工装检定未按计划实施按检定周期及计划实施检定12/20质量部生产管理部NO评价项目基准指出事项观察事项纠正内容计划日期实施部门推进责任者完成日期5公司内是否向操作者实施
4、内外质量问题教育，在现场反映改进内容，实施周期的现场质量会议现场循回？作业条件确认、设备日常检查、质量问题教育内容在现场反映与否现场班组长参加会议作业者的现场熟练程度- 对合同职员、代行人员（派遗）的教育培训装配：无指出事项加工：转岗人员未实施教育培训对新上岗操作者实施岗位教育、安全教育12/20总务部6公司内外是否实施对4M变更的检查、批准及履历管理？公司内4M变更处理程序及相关文件修正4M变更履历管理（适用早期包括）外协企业4M变更批准管理设备、模具及2次企业变更材料变更制造方法变更、生产工厂搬迁、过程配置、表面处理变更装配：辽中航空115差速器壳毛坯厂家更换，未经过批准加工：无指出事项进行批准并履历管理12/25质量部采购部7现场实测检查结果是否确保主要过程的过程能力及过程可信度？主要过程的过程能力满足对各过程别管理项目的判定基准的满足加工：未按要求的项目实施SPC管理装配：无指出事项按关键工序、特殊工序明细制定的SPC项目实施过程能力分析12/30技术部生产部