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蕙花文化办公用品有限公司商品入库、出库管理制度及流程一、 商品采购入库1、 厂家或供应商送货上门的情况， 主管采购根据编制的 采购订单（ 三联 , 一联留存 , 一联收货后转录入员 , 一联传给厂家订货） 复核“随货同行” （对方的出库单 ）上相关信息无误并签字后， 将“随货同行”转入仓储部。2、仓储部验收员根据“随货同行”对商品包装、标签、说明书、合格证明等信息进行验收，验收无误签字后转录入员。录入员依照“随货同行”和采购订单进行入库操作，将批号等信息补录齐全，核对每条记录的每个项目，确认所有信息项目填列齐全、准确无误后各部门下帐.3、 采购订单上的相关责任人必须签字，因邮寄，托运等人货分离方式供货的情况特殊，送货人一栏不需签字。二、商品销售出库:业务员将销售计划交于仓储部录入员，录入员根据库存数量进行销售出库， 并选取相应批号与效期 （ 导购所出售的散货扫码直接录入 ） ，销售产品采取先进先出的原则，打印四联销售明细单 。备注：所有的办理流程、审批签字手续均需由经手人亲自办理。附表一：商品采购入库流程图