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TLR-QAD-048 A/0审核查核表序号检査内容涉及要素检查结果记录评审结果1是否拥有合格供应商名录？供货供应商是否包741含在合格名录中？2IQC是否按标准对来料进行检验，抽样方法、检7. 5 3验方法是否准确，检验项目是否完整，是否有相应的检验报告？3IQC对供应商送样及客供材料是否执行检验？7. 5 3是否有相应检验报告？4IQC是否每月对仓库超储存期物料执行检验？755是否有相应检验报告？5IQC对退货材料的供应商是否发岀SCAR单，并8. 5 2跟进其有效性？6IQC检验人员是否经过培训，并持有上岗证？已622检验物料是否进行标识？7并对仓库物料的标识进行监督？7. 5 38SQE是否制立年度的供应商考核计划，并依据计7. 5 1划实施考核？9SQE是否汇总每月供应商的品质、交期、价格评84分，并评出供应商等级？受审部门：品保审核员:年 月 日制表:审核:批准: