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审核查核表检査内容涉及要素检查结果记录评审结果1仓库是否有温湿度记录，其仓储环境是否符合物7. 5 5料存储要求？2仓库物料是否具有相应的检验状态标识？（原材7. 5 3料仓、光身仓）3仓库是否对物料进行月、季度盘点？7554仓库是否按要求对车间超领、退物料进行接收，755并登录帐本？5仓库5S执行是否有力度，物料堆放是否左位化、6. 4规范化？6仓库实物料与帐卡是否保持一致（料卡、帐本755系统一致）7仓库是否每月检验物料的有效期，并将超储存755期物料要求IQC重检？8PMC对废料及报废半成品、成品是否进行逹期8. 3的MRB评审处理？9PC是否立期进行制令结案，并保留相关记录？8410PC是否立期制立生产排期，并跟进苴有效性？7. 5 2受审部门：PMC审核员:年 月 日制表:审核:批准:TLR-QAD-113 A/0