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1、深圳市尚锡光电技术有限公司行政管理体系文件一、仓库盘点八步骤第一步：盘点前的准备1、盘点表（含包装规格）并分仓库制作表格。如下表：序号编码品名规格A仓库B仓库C仓库店面合计12合 计9、软件准备，盘点表生成前，要把所有已经开单发货的单子输到软件里，同时把样品数量进行汇总、把已开单未发货的数量进行汇总、以备后面的核对工作。（注意：此盘点表不可以放结存数据）第二步：货物整理整件中盒、散支、小盒分类并集中堆放，店面货架上货物和下面库存对应，对通道、货架进行编号。第三步：盘点人分工确定组长、组员，建立乐捐制度。每次盘点至少2人以上，并交叉盘点。如第一组从左向右盘，第二组从右向左盘。可以设定每次盘点单品
2、准确率在98%以上，奖励50元/组。准确率低于95%，每错一个单品，乐捐0.5元。（注意：负责人和仓库主管应各带一组）第四步：盘点1.数据输入规范。不可以把1写成7，把8写的3一样。同时要把对应仓库的数字填在对应的地方，按件数加中盒数加散支数的记发，比如3119盘出共三件五中盒4小盒8支，要写成3*2304+5*144+4*12+8，而不能直接写7688，以便后续核对。2.数据填写准确，坚持唱报重复，即点数人报数量，记录人重复点数人报的数量。第五步：数据汇总并录入 由组长汇总数据，并和另一组盘点的进行核对，对于对不上的马上去查，并统计每组的出错比率（出错的单品数/总的盘点单品数），由财务把确认
3、无误的盘点数据录入从软件内导出的EXCLE盘点表内.第六步：核对EXCLE表里的汇总数据和进销存里结存的数据进行核对。汇总的盘点数据为：实盘的各仓库数量+店面数量+样品数量-开单未发货数量（注意EXCLE表的顺序和打印实盘的盘点表顺序相同，不要轻易删减）第七步：复盘、确定 对有问题的数据进行复盘，特别是包装单位的换算，并最终确定数据，在软件内进行库存输入并调整。第八步：差异处理 对盘点有差异的数据，应从是否发货未入帐、赠送未入帐、盘点未入帐、软件输入错误等几个方面核对。找出原因，并做好记录，并把产生错误的原因杜绝掉。基本作业流程： 责任人 要求： 仓库主管、财务盘点准备 表格完成，软件生成 货
4、物整理 仓库主管、营业员 店面上下对应，仓库通道顺畅，整件、 散支清楚 盘点分工 仓库主管 记录人字迹工整 盘点 各盘点人员 记录工整、准确数据汇总 盘点组长、财务 分组数据核对、数据录入 EXCLE表核对 财务 和软件内结存数核对复盘、确定 仓库主管、财务 对有问题的数据马上复查，并确 、内勤 定仓库最终数量，特别是单位换 算。输入软件并调整差异处理 负责人、仓库主管 找出差异原因，并解决 二、仓库盘点作业流程 1、目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2、范围盘点范围：仓库所有库存物料。 3、职责仓库部：负责组织、实
5、施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。4、盘点方式4.1 月末盘点 4.2 年终盘点 4.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前。4.2.2 年终盘点由仓库部负责组织，财务部负责稽核。 4.3 不定期盘点 4.3.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排且可灵活调整。 5、盘点方法及注意事项5.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。 5.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。 5.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录 5.4 盘点过程中注意
6、保管好“盘点表”，避免遗失。6、盘点计划6.1 月底盘点由仓库自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意。 6.2 计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 7、人员安排人员分工 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏。 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏。 8、盘点数据录入及盘点错误统计 8.1 经仓库主管审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘的所有正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中。 8.2 仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入； 8.3 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。 8.4 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核。