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1、-风险管理计划12345678910产品实现过程识 别 出 的产生的原因风险后果风险严重性风险可能性风险指数风 险 等控制措施责任风险级部门(对应各部门详见(文字描述 )(文字描述 )(文字描述 )( 根据严重性等级从(根据可能性等级从(第 4 项乘第 5(风险接收( 各 部 门制括号内说明 )1-5 选择数值 )1-5 选择数值 )项的数值 )准则 )订填写 )人员操作失误224低制订考核车间工 艺 执 行产 品 质 量 不制度错误操 作 人 员 未 经 培符合要求111极低持证上岗车间训或能力不够故障未发现122极低制订考核车间设 备 带 故产 品 质 量 不制度障运行故障未处理符合要求2
2、12极低制订考核车间生 产 制 造 过 程制度中的风险使 用 原 材 料 超 过224低制订考核车间不 合 格 原保质期产 品 质 量 不制度料使用使 用 原 材 料 与 规符合要求111极低制订考核车间定材料不符制度检 验 不 到位人 员 责 任 心 不 到不 合 格 产 品428低制订考核车间不 合 格 产为流入客户制度品流转精选资料-风险管理计划12345678910产品实现过程识别出的风险产 生 的风险后果风险严重性风险可能性风险指数风 险 等控 制 措责 任原因级施部门(对应各部门详见括号内说明)(文字描述 )(文字描述 )(文字描述 )(根据严重性等级(根据可能性等级(第 4 项乘
3、第 5( 风 险 接(各部门制从 1-5 选择数值 )从 1-5 选择数值 )项的数值 )收准则 )订填写 )生产防护过程中的风险( 从进搬 运 过 程 的 倾堆 放 过产 品 质 量122极低制 订 考车间货、生产、放行、交付等所有阶段 )覆、碰撞高不 符 合 要核制度搬 运 小求122极低制 订 考 车间车 不 合核制度格产 品 放 置 的 污 生 产 原 产 品 质 量 122极低制 订 考 车间染因滞留不 符 合 要核制度未防护求212极低制 订 考车间核制度改进过程的风险工 艺 改 进 变 化未 执 行产 品 质 量224低制 订 考车间未批准就投入程序不 符 合 要核制度求精选资料-精选资料-精选资料