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1、安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀 风险点（区域/装置/设备/设施）：打料泵（砂浆泵、耐腐蚀离心泵等） ：01 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1泵基础无松动、倾斜 损坏管线、机件及人身 伤害 开泵前检 查，是否 有松动、 倾斜 每班巡检， 人员培训 上岗 班组培训 戴防护手 套 立即停泵 维修
2、 122 5 级 稍有危险 2泵体 连接螺栓无松动、无异 响、无漏油或渗液 螺栓松动、有异响、漏 油或渗液 开泵前检 查 操作工巡 检制度 班组培训 戴防护手 套及防护 眼镜 立即停泵 维修或更 换 224 4 级 轻度危险 3电机 无超温、振动（不超过 80） 及运转正常 影响使用寿命 开泵后检查， 是否有杂音、 发热 每天巡检， 人员培训上 岗 班组培训戴防护手套 立即停泵专 业人员维修 1444 级 轻度危险 4配管连接螺栓无松动、密封无漏液污染环境、人身伤害开泵前检查 每班巡检， 人员培训上 岗 班组培训 戴防护手套 及防护眼镜 立即停泵维 修 224 4 级 轻度危险 5防护罩是否完
3、好无松动人身伤害，泵件损坏 定期检查， 定点防护 每班巡检班组培训戴防护手套 立即停泵维 修 144 4 级 轻度危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 姜本锋 马应明 张伟 桑成林 日期：2017.12.25 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀 风险点（区域/装置/设备/设施）：搅拌罐 ：01 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控
4、 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1基础，罐体 无下沉，无倾斜，罐体 完好 下沉，倾斜，泄漏/ 每班巡检 一次 班组培训 戴防护手 套 立即维修， 回收物料 122 5 级 稍有危险 2减速机 减速机油窗一半处，无 漏油，螺丝无松动 螺丝松动，漏油，油窗 位置过高或过低 / 每班巡检 一次 班组培训 戴防护手 套，护目 镜 立即维修， 加注或放 出减速机 油 224 4 级 轻度危险 3搅拌 搅拌无裂痕变形，防腐 层完好 防腐脱落，搅拌变形断 裂 手电筒 每班巡检 一次 班组培训 戴防护手 套，护目 镜 立即维修 224 4 级 轻度危险 4管线，阀门 无变形，无裂痕，无泄 漏
5、 变形，破裂，物料泄漏/ 每班巡检 一次 班组培训 戴防护手 套，护目 镜 立即维修， 回收物料 2244 级 轻度危险 5打料泵 螺丝无松动，无渗漏、 无发热（不超过 80） 螺丝松动，漏油，发热/ 每班巡检 一次 班组培训 戴防护手 套 立即维修 1225 级 稍有危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 姜本锋 日期：2017.12.25 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀、氢氧化铈、硝酸铈铵、溶解、混料 风险点（区域/装置/设备/设施）：减速机 ： 05 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查
6、项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1支架 无松动、无倾斜、无锈 蚀 损坏机件 有紧固螺 栓 每班巡检， 人员培训 上岗 班组培训 戴防护手 套 立即停车 维修 224 4 级 轻度危险 2 机体及联轴 器 完好无破损、无渗漏、 无锈蚀 渗漏、机体损坏、轴承 破裂 /每班巡检 班组培训 戴防护手 套 立即停车 维修 236 4 级 轻度危险 3 轴承、油窗 油封及各项 零件 无破碎、漏油破裂、漏油等机体损害/每班巡
7、检 班组培训 戴防护手 套 立即维修2244 级 轻度危 险 4电机无异响 有异响，温度过高造成 设备损坏 检查是否 有异响 每班巡检， 人员培训 上岗 班组培训 戴防护手 套 立即停车 维修 1225 级 稍有危险 5防静电设施连接良好、符合要求产生静电人身伤害/每班巡检 班组培训/ 立即找专 业人员维 修 2125 级 稍有危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀、硝酸铈铵、氢氧化铈、溶解 风险点（区域/装置/设备/设施）：储罐（PVC、玻璃
8、钢等材质） ：01 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1基础，罐体 无下沉，无倾斜，罐体 完好 下沉，倾斜，泄漏围堰 2 小时巡 检一次 班组培训 戴防护手 套 立即维修， 回收物料 122 5 级 稍有危险 2管线，阀门 无变形，无裂痕，无泄 漏 变形，破裂，物料泄漏- 每班巡检 一次 班组培训 戴防护手 套，护目 镜 立即维修， 回收物料 2244 级 轻度危险
9、3减速机 减速机油窗一半处，无 漏油，螺丝无松动 螺丝松动，漏油，油窗 位置过高或过低 - 每班巡检 一次 班组培训 戴防护手 套，护目 镜 立即维修， 加注或放 出减速机 油 224 4 级 轻度危险 4泵体 螺丝无松动，无渗漏、 无发热（不超过 80） 螺丝松动，漏油，发热- 每班巡检 一次 班组培训 戴防护手 套 立即维修 1225 级 稍有危险 5 走梯、平台 清洁、无严重锈蚀、符合标 准要求 人身伤害、坠落事故 定期检查是 否清洁，有 无严重锈蚀 每班巡检一 次 班组培训 防护手套， 安全帽 立即维修 2244 级 轻度危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 日期：2017.12.1
10、5 审定人：桑树楹 工作危害分析工作危害分析(JHA)(JHA)评价记录（作业活动）评价记录（作业活动） （记录受控号）： 单位： 二车间 工作岗位： 沉淀 （工作活动）名称： 离心机 ：03 控制措施控制措施 序序 号号 工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事件危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、（人、物、作业环境、 管理）管理） 主要后果主要后果 工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置 L LS SR R 评评 价价 级级 别别 管控级管控级 别别 建议新建议新 增（改增（改 进）措进）措 施施 备备 注注 1 工作前准 备 劳动保护用品穿戴不 齐
11、全 电器开关漏电 设备异常 劳动伤害 警示牌 班长岗前巡 检 班前培训，交 接班 安全帽，工作 服，防护手套， 护目镜，防尘 口罩，防砸鞋， 耳塞 立即断电， 及时维修 漏电部位 133 5 级 稍有危 险 2 备料 高位平台储罐物料 溢出 物料损失 按操作规 程操作 2 小时巡检 一次 班组培训防护手套 及时回收 物料 224 4 级 轻度危 险 3 开机 开关漏电 噪音 触电 噪音危害 触电警示 牌，漏电 保护器 2 小时巡检 一次 班组培训 防护手套，耳 塞 立即断电， 就医 133 5 级 稍有危 险 4 进料物料飞溅溅入眼中洗眼器 2 小时巡检 一次 班组培训护目镜 立即清洗， 就医
12、 224 4 级 轻度危 险 增加 挡溅 板 5 甩干刮料 转鼓抖动异响，刮 刀脱落 机械伤害 / 2 小时巡检 一次 班组培训 安全帽，防护 手套 立即停机， 维修 224 4 级 轻度危 险 6 出料过秤 粉尘，液压车拉料， 行吊过秤 尘肺，压伤 脚部，砸伤 行吊下严 禁站人警 示牌 2 小时巡检 一次 班组培训 防尘口罩，防 砸鞋，安全帽 立即救治， 就医 339 3 级 显著危 险 7 清理现场平台湿滑滑倒 / 班组培训安全帽 立即救治， 就医 224 4 级 轻度危 险 分析人员：姜能惠、刘艳善、李文安、姜本锋 日期：2017/12/15 审核人： 审定人： 安安全全检检查查分分析析
13、（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀 风险点（区域/装置/设备/设施）：真空泵 ：01 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1基础，泵体 无下沉，无倾斜，泵体 完好 下沉，倾斜，泵体破损围堰 每班巡检 一次 班组培训 戴防护手 套 立即维修 122 5 级 稍有危险 2管线，阀门 无变形，无裂痕，无泄 漏 变形，破裂，物料泄
14、漏- 每班巡检 一次 班组培训 戴防护手 套，护目 镜 立即维修， 回收物料 2244 级 轻度危险 3 吸收罐，吸 滤盘 罐体、视镜、吸滤盘完 好 罐体、吸滤盘泄漏，视 镜破裂 - 每班巡检 一次 班组培训 戴防护手 套，护目 镜 立即维修， 回收物料 224 4 级 轻度危险 4泵体 螺丝无松动，无渗漏、 无发热（不超过 80） 螺丝松动，漏油，发热- 每班巡检 一次 班组培训 戴防护手 套 立即维修 1225 级 稍有危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：
15、二车间 岗位：结晶、硝酸铈铵、氢氧化铈、沉淀、溶氢氧化铈 风险点（区域/装置/设备/设施）：搪瓷罐 ：011 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准不符合标准的情况及后果不符合标准的情况及后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控级管控级 别别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1 罐支架及平 台 无下沉、无倾斜、无锈 蚀 罐体下坠、腐蚀、人身 伤害 定期检查 每班巡检 班组培训/ 立即停车 维修 1554 级 轻度危险 2罐体完好无破损 泄漏、夹套损坏、人身 伤害 巡回检查 每班巡检 班组培训/ 立即停车 维修
16、 2510 3 级 显著危险 3蒸汽阀 阀壳良好无锈蚀、操作 灵活 不能正常运行，人身伤 害 /每班巡检 班组培训 戴防护手 套及防护 眼镜 立即停车 维修 326 4 级 轻度危 险 4 法兰、罐卡、 配管及附属 设施 无脱落、无渗漏、无松 动 泄漏、环境污染及人身 伤害 /每班巡检 班组培训 戴防护手 套及防护 眼镜 立即停车 维修 2244 级 轻度危险 5搅拌浆 运行正常，无晃动、错 位，完好无损 设备损坏、污染物料/每班巡检 班组培训 防护眼镜 立即停车 维修 339 3 级 显著危 险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分
17、分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀 风险点（区域/装置/设备/设施）：回收箱 ：012 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准不符合标准的情况及后果不符合标准的情况及后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控级管控级 别别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1箱基础无下沉、倾斜、风化裂纹、漏料定期检查 每天巡检 班组培训/ 立即停车 维修 1335 级 稍有危险 2箱体完好无破损、无渗漏 箱体损坏，人身伤害、 环境污染 内外有加 强筋 班长巡检 班组培训 戴防
18、护手 套 立即停车 维修 224 4 级 轻度危险 3 法兰以及配 管设施 无脱落、无裂缝、无渗 漏 断裂，漏料污染环境 定期检查 每班巡检 班组培训 戴防护手 套 立即维修3 26 4 级 轻度危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 姜本锋 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀、溶解 风险点（区域/装置/设备/设施）：过滤柱 ：013 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准不符合标准的情况及后果不符合标准的情况及后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应
19、急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控级管控级 别别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1 柱体基础、 支架及架子 平台 无下沉、倾斜、无严重 锈蚀 焊缝开裂、支架变形、 人身伤害 有支撑架 每班巡检 班组培训/ 如有问题 立即维修 1554 级 轻度危险 2柱体完好无破损、无漏液 柱体撕裂、泄漏、环境 污染 /每班巡检 班组培训 戴防护手 套及防护 眼镜 立即停车 维修 133 5 级 稍有危险 3 视镜、阀门、 管线及其附 件 无缝隙、无倾斜、无损 坏 泄漏污染环境定期检查 每天巡检 班组培训 戴防护手 套及防护 眼镜 立即停车 维修 122 5 级 稍有危险 4 法兰、
20、配管 及附属设施 无松动、无渗漏、无损 坏、无腐蚀 渗漏污染环境 定期检查 是否有松 动、渗漏， 加固，巡 回检查 每天巡检， 人员培训 上岗 班组培训 戴防护手 套及防护 眼镜 立即停车 维修 2244 级 轻度危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 贾善亮 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀、混料、氢氧化铈、硝酸铈铵及窑炉 风险点（区域/装置/设备/设施）：电动葫芦 ：014 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准不符合标准的情况及后果不符合标准的
21、情况及后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控级管控级 别别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1 机体 完好无破损，运行正常，无 配件缺损 机体外壳损坏，不运行， 配件缺损 定期检测， 定点防护 加强巡检， 人员培训上 岗 班组培训/ 如有损坏立 即维修 122 5 级 稍有危险 2 导绳器及限位 器等附属设备 正常操作，不斜吊物料， 完好无损坏 附件损坏、闸皮破裂损坏， 下坠伤人 定期检查是 否完好，无 破损 加强巡检， 人员培训上 岗 班组培训戴防护手套 如有损坏立 即维修 339 3 级 显著危险 3 钢丝绳无毛刺、无变形人体伤害
22、有导绳器 每天巡检， 人员培训上 岗 班组培训戴防护手套 如有损坏立 即更换维修 224 4 级 轻度危险 4 轨道无变形、电动葫芦运行顺畅 轨道变形，电动葫芦运行 故障 / 工作前巡检， 人员培训上 岗 班组培训/ 立即专业人 员维修 1554 级 轻度危险 5 遥控器无粉尘，触点灵敏有粉尘，操作迟钝 /加强巡检 班组培训/ 立即维修或 更换电池 1225 级 稍有危险 6 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：混料 风险点（区域/装置/设备/设施）：
23、混料机 ：015 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1 机体基础、 支架及架子 平台 无下沉、倾斜、无严重 锈蚀 焊缝开裂、支架变形、 人身伤害 有支撑架 每班巡检 班组培训/ 如有问题 立即维修 1554 级 轻度危 险 2减速机 无异响、发热（不超过 80） 有异响，设备损坏 定期注油 保养 加强巡检 班组培训 戴防护手 套 立即断电 专业人员 维修 2244 级
24、 轻度危险 3筒体及转臂 完好无破损，转臂运转 正常 机体损坏、轴承破裂、 转臂下沉磨损筒体 按工艺指 标执行 工作前巡 检 班组培训/ 立即停车 专业维修 2244 级 轻度危 险 4 出料阀、手 柄 阀门开动灵活，正常无 损坏 无法正常开关，手柄断 裂 / 工作前巡 检 班前班后 会培训 戴耐酸碱 手套，防 尘口罩 立即停车 维修 2125 级 稍有危险 5防静电设施连接良好产生静电/每班巡检 班组培训 戴防护手 套 立即维修1335 级 稍有危险 分析人员：曹永芳 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）：
25、 单位：二车间 岗位：混料 风险点（区域/装置/设备/设施）：振动筛 ：016 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1 机体基础、 支架及架子 平台 无下沉、倾斜、无严重 锈蚀 焊缝开裂、支架变形、 人身伤害 有支撑架 每班巡检 班组培训/ 如有问题 立即维修 1554 级 轻度危险 2电机无异响 有异响，温度过高造成 设备损坏 检查是否 有异响 每班巡检， 人员培训
26、上岗 班组培训 戴防护手 套 立即停车 维修 1225 级 稍有危险 3筛体 无裂痕，无漏料，无锈 蚀，外表干净，晃动正 常 机械损坏、人身伤害， 物料损失 工作前检 查 每班巡检 班组培训 戴防护手 套，防尘 口罩 立即停车 维修 1335 级 稍有危 险 分析人员：曹永芳 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：烘干 风险点（区域/装置/设备/设施）：烘干箱 ：017 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准不符合标准的情况及后果不符合标准的情况及后果 工程技
27、术管理措施培训教育个体防护应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控级管控级 别别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1 箱体无下沉、倾斜、风化裂纹、漏气 在运行过程 中，观察是 否下陷、倾 斜、风化 每班巡检， 人员培训上 岗 班组培训/ 停蒸汽立即 维修 1225 级 稍有危险 2 轨道，通风口完好无破损符合标准要求无法进烘干车、通风堵塞 定期检测轨 道、通风口 是否完好 每班巡检， 人员培训上 岗 班组培训戴防护手套 停蒸汽立即 维修 224 4 级 轻度危险 3 散热片完好无破损叶片不散热或漏气 定期检测散 热片是否完 好 定时巡检， 人员培训上 岗 班组培训戴防护手套
28、 停蒸汽立即 维修 133 5 级 稍有危险 4 风机 无异响、运转正常、电机无 发热 无通风，设备损坏 定期检查是 否有异响， 运转正常 定时巡检， 人员培训上 岗 班组培训戴防护手套 立即维修 2244 级 轻度危险 5烘干车 车架无变形、烘干车轮无损 坏、烘盘无破损 烘干车架车轮变形损坏 有支撑架， 更换耐磨车 轮 每班巡检， 做好交接班 班组培训戴防护手套 立即维修 2244 级 轻度危险 分析人员：马应明日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：混料、结晶、窑炉 风险点（区域/装置
29、/设备/设施）：空压机 ：018 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1汽缸及外壳无破损、变形及无锈蚀设备损坏、人体伤害/每班巡检 班组培训/ 立即专业 人员维修 2510 3 级 显著危险 2电机无异响，无过热设备损坏 定期检查 是否有异 响 人员培训 上岗 班组培训 戴防护手 套 立即断电 维修 1335 级 稍有危险 3 三角带及防 护罩 完好无损、运行正常损坏断
30、裂、人身伤害定期检查 每班巡检 班组培训 戴防护手 套 立即断电 维修 224 4 级 轻度危 险 4压力表 读数正常、无偏差、无 泄漏 读数不准、漏气 按工艺参 数执行 每班巡检 班组培训/立即更换2244 级 轻度危险 分析人员：曹永芳 王俊波 张伟 常增涛日期：2017.12.25 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：窑炉 风险点（区域/装置/设备/设施）：辊道窑 ：019 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施
31、 培训教育 个体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1 窑体基础、 支架 地面硬化无下沉、倾斜、 风化 焊缝开裂、倾斜及外表 腐蚀，设备损坏 在运行过 程中，观 察下沉、 倾斜、风 化，巡检 检查 车间领导 巡检，人 员培训上 岗 班组培训 戴防护手 套 拉警戒线 立即维修 1335 级 稍有危险 2窑体 窑体无倾斜、窑顶无坍 塌 窑体倾斜，窑顶坍塌造 成事故 定期检查 是否有倾 斜/倒塌现 象，巡回 检查 车间领导 巡检，岗 位每班巡 检 班前班后 培训 穿戴防热 隔离服 拉警戒线 立即停炉 及时撤离 等待维修 2
32、484 级 轻度危险 3辊棒完好无损、滚动正常不能正常运行 定期检查 是否完好， 巡回检查 车间领导 巡检，人 员培训上 岗 班前班后 会培训 戴隔热防 护手套 发现问题 立即处理 313 5 级 稍有危险 4天然气管道 完好无破损、无泄漏、 阀门开动灵活 泄漏中毒、爆炸 每班检查 探头是否 有效，巡 回管线 车间领导 巡检，人 员培训上 岗 班组培训 戴防护手 套，戴防 毒面具 关闭总阀 立即找专 业人员维 修 2484 级 轻度危险 5压力表 读数正常、无偏差、无 泄漏 读数不准、漏气 定期检查 是否完好， 读数是否 正确 车间领导 巡检，人 员培训上 岗 班组培训 戴防护手 套 立即维修
33、 2244 级 轻度危险 分析人员：王俊波、常增涛、周广庆日期：2017.12.25 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：窑炉 风险点（区域/装置/设备/设施）：辊道窑 ：019 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 6气阀 正常无破损、开关灵活、 无泄漏 不能正常关闭、漏气 定期检查 气阀
34、是否 灵活，巡 回检查 车间领导 巡检，人 员培训上 岗 班组培训 戴防护手 套 关闭总阀 立即找专 业人员维 修 2244 级 轻度危险 7喷火嘴 连接良好、无破损、喷 火正常 无法正常燃烧 通过观火 孔观察在 运行过程 中喷火嘴 喷火是否 正常，巡 回检查 车间领导 巡检，人 员培训上 岗 班组培训 戴防护手 套 立即关闭 故障火嘴 进行维修 2244 级 轻度危险 8回车线轨道 无变形、运行顺畅、链 条无断裂 损坏设备、影响生产 定期检测， 定点防护 润滑，及 时上报维 修，巡回 检查 车间领导 巡检，人 员培训上 岗 班组培训 戴防护手 套 关闭回车 线，立即 维修 2244 级 轻度
35、危险 9 可燃气体报 警仪 灵敏，准确报警 未能及时报警，天然气 泄漏 每年定期 检测 人员培训 上岗 班组培训 戴防毒面 具 关闭总阀 立即找专 业人员维 修 级 轻度危险 分析人员：王俊波、常增涛、周广庆日期：2017.12.25 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：窑炉 风险点（区域/装置/设备/设施）：离心通风机 ：020 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准 不符合标准的情况不符合标准的情况 及后果及后果 工程技术管理措施培训教育个体防护 应急处置 L LS SR R 风险
36、风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1 基础、支架、 平台 无下沉、倾斜、无锈蚀 裂纹、机体损坏、 锈蚀严重 在运行过程 中，观察下 沉、倾斜、 锈蚀 每班巡检 班组培训/ 拉警戒线 立即维修 1335 级 稍有危险 2机体及轴承完好无破损、无异响 有异响，机体损坏、 轴承损坏，人体伤 害 定期检查每班巡检 班前班后培 训 / 立即停车 维修 2244 级 轻度危险 3叶轮有异响、无脱落无风、振动定期检查每班巡检班组培训 戴防酸碱 手套 发现问题 立即处理 224 4 级 轻度危 险 4防静电设施连接良好、符合要求产生静电人身伤害/每班巡检班组培训/ 立即
37、找专 业人员维 修 2125 级 稍有危险 5电机无异响，无过热设备损坏 定期检查是 否有异响 人员培训 上岗 班组培训 戴防护手 套 立即断电 维修 1335 级 稍有危险 分析人员：王俊波、常增涛、周广庆、姜能惠 日期：2017.12.25 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀、氢氧化铈、硝酸铈铵、窑炉、溶解 风险点（区域/装置/设备/设施）：喷淋塔 ：01 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施 培训教育 个
38、体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1 基础、支架 及平台 无下沉、倾斜、腐蚀、 焊缝开裂 裂纹、机体损坏、锈蚀 严重 在运行过 程中，观 察 每班巡检 班组培训/ 拉警戒线 立即维修 1335 级 稍有危险 2碱液液面 液面在视镜三分之二处、 无溢出或缺水 污染环境、设备损坏 开泵前检 查 每班巡检 班组培训 戴防护手 套及防护 眼镜 立即补充 或外排 224 4 级 轻度危险 3吸收液 PHPH 值符合工艺指标吸收不彻底、污染环境 有在线检测， 随时察看 班长巡检， 人员培训上 岗 车间培训 戴防护手套 及防护
39、眼 镜 立即纠正 1335 级 稍有危险 4塔体及管线无破裂、漏液有渗漏现象/班长巡检车间培训/ 立即停车维 修 236 4 级 轻度危险 5循环水泵 正常运转、无异响、无 漏液现象 设备损坏，人体伤害、 污染环境 /班长巡检车间培训/ 立即停车维 修 236 4 级 轻度危险 分析人员：姜能惠 李文安 刘艳善 姜本锋 马应明 张伟 桑成林 日期：2017.12.25 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：混料、窑炉 风险点（区域/装置/设备/设施）：除尘器 ：015 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查
40、项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 1 机体基础、 支架及架子 平台 无下沉、倾斜、无严重 锈蚀 焊缝开裂、支架变形、 人身伤害 有支撑架 每班巡检 班组培训/ 如有问题 立即维修 1554 级 轻度危 险 2风机无异响有异响，设备损坏 定期注油 保养 加强巡检 班组培训 戴防护手 套 立即断电 专业人员 维修 2244 级 轻度危险 3筒体及滤袋 完好无破损，除尘效果 良好 机体损坏、除尘效果差 定期更换 滤袋
41、工作中巡 检 班组培训/ 立即停车 专业维修 1335 级 稍有危 险 4 出料阀、手 柄 阀门开动灵活，正常无 损坏 无法正常开关，手柄断 裂 / 工作前巡 检 班前班后 会培训 戴耐酸碱 手套，防 尘口罩 立即停车 维修 2125 级 稍有危险 5防静电设施连接良好、符合要求产生静电/每班巡检 班组培训 戴防护手 套 立即维修1335 级 稍有危险 分析人员：曹永芳 日期：2017.12.15 审定人：桑树楹 安安全全检检查查分分析析（S SC CL L）评评价价记记录录 （记录受控号）： 单位：二车间 岗位：沉淀、硝酸铈铵、氢氧化铈等 风险点（区域/装置/设备/设施）：安全设施 ： 02
42、0 现有安全控制措施现有安全控制措施 序号序号检查项目检查项目标准标准 不符合标准的情况及后不符合标准的情况及后 果果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改进建议改进 措施措施 备注备注 灭火器及箱 外观完好，在有效期内， 压力正常 不能及时扑灭初起火灾 到期更换 人员培训 上岗 班组培训 穿戴防护 手套及防 护眼镜 立即更换 级 轻度危险 告知牌、警 示牌 内容详细，全面，清洗 警示不明确误导职工造 成人身伤害 随时更新 每月检查 班组培训/立即更换 24级 轻度危险 洗眼器 压力正常有水、附件无 缺失，无锈蚀、无渗漏 不能及时清洗，人身伤 害 每班维护 每月检查 班组培训/ 立即更换 维修 393 级 显著危险 4 消防栓及消 防箱 压力正常有水、附件无 缺失，无锈蚀、无渗漏 不能及时运行，造成人 身伤害等事故升级 /每月检查 班组培训/ 立即更换 维修 393 级 显著危险 5应急灯光线充足 逃跑时达不到效果影响 救援 每班维护 每班检查 班组培训/ 立即更换 维修 24级 轻度危险 6应急柜 按岗位应急标准配备， 均在有效期内 失效达不到应急效果/每月检查 班组培训/立即更换 24级 轻度危险 分析人员：王俊波、常增涛、周广庆日期：2017.12.15 审定人：桑树楹