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1、 现场评审报告供方名称职工总人数工厂地址体制使用的主要原材料及对应生产厂家：主要加工设备（名称及数量）生产能力：有无品质管理组织有 无品质管理负责人姓名、职称 、 产品获何种质量认证 管理体系：好（3分）一般（2分） 差（0分）1、有无较系统的质量管理体系？ 2、公司质量管理架构是否合理？ 3、公司主要质量活动是否已文件化？（1） 文件、资料、图纸的控制； （2） 采购及对供应厂商的控制； （3） 过程控制（包括设备控制）； （4） 物料标识（产品标识及检验状态标识）； （5） 检验控制（进货、过程、最终）； （6） 不合格品控制； （7） 计量器具管理； （8） 客户投诉处理； （9） 仓库
2、管理； 4、公司各部门质量职责是否明确、清晰？ 小计：说明：进货检验： 好（2分）一般（1分） 差（0分）1、 是否有进货检验规范？ 2、 是否有进货检验记录？ 3、 进货物料是否向合格（定点）供应商采购？ 4、 进货检验是否得到有效控制？ 说明：过程控制：1、*有哪些关键工序？ 好（2分）一般（1分） 差（0分）2、生产过程有无工艺流程卡？ 3、生产图纸、工艺文件是否是有效版本？ 4、操作人员上岗是否经过培训？ 5、*生产过程中的检验方式：6、过程检验是否有记录？ 7、对关键工序过程参数是否有控制？ 8、对设备、工装、模具有进行维护、保养吗？ 9、是否有维修、保养记录？ 10、是否有设备、模
3、具台帐？ 说明：不合格品的控制： 好（2分）一般（1分） 差（0分）1、 不合格品是否有评审？ 2、 生产过程中的不合格品是否有标识、并隔离存放？ 3、 *生产过程中不合格品的处理方式：4、 *进货不合格品的处理方式？5、 不合格品是否有处理记录？ 6、 不合格品是否能够有效控制？ 说明：成品控制： 好（3分）一般（1分） 差（0分）1、 成品出厂是否有检验？ 2、 *检验方式：3、 是否有检验标准？ 4、 成品检验是否有记录？ 5、 成品检验是否得到有效控制？ 说明：生产现场、仓库： 好（2分）一般（1分） 差（0分）1、 现场物料标识是否清楚？ 2、 检验状态标识是否清楚？ 3、 生产现场
4、是否开展定置管理？ 4、 仓库材料标识是否清楚？ 说明：计量： 好（2分）一般（1分） 差（0分）1、 现场使用的计量器具是否 经过计量检定部门检定？2、 是否建立计量管理台帐 （总台帐、送检台帐）？说明：纠正及预防措施： 好（2分）一般（1分） 差（0分）1、 公司内发现的质量问题是否有部门负责跟进？ 2、 对客户反馈的质量问题是否采取了有效的整改措施？ 3、 整改措施是否有效执行？ 4、 纠正及预防措施是否有记录？ 说明：工厂产品质量水平备注：以上带*标记的项目不参与评分。综合评价结论：1、A级 好（80分以上） 质保体系符合要求 2、B级 一般（60分以上） 质保体系基本符合要求，但与我司 要求有差距，需改进3、C级 差（60分以下） 质保体系不符合要求，检查不合格 1、本次审核存在的问题：结论：评审组长/日期： 评审员/日期：