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1、批次管理控制程序修订状态： 0日 期： 2000.6.18第 2 页1.目的用批次管理的方法实现产品的可追溯性。2.适用范围适用于从投料到产品交付入库过程的批次管理。3.定义3.1可追溯性：根据记载的标志追踪产品的历史、应用情况和处所的能力。4.职责4.1生产部负责批次管理控制程序的归口管理并负责实施和控制。4.2质量保证部负责对批次管理工作实施监督。5.工作程序在生产的全过程中，批次管理与其他同步进行，运用帐、票和标记，对部门环节按批次进行管理，保证主要产品的可追溯性。5.1批次编号的编制批次编号是以产品或零组件为对象，代表同一批装配的产品或同一批投入加工的零组件，使产品的流程过程来龙去脉清
2、晰。5.1.1“工艺流水卡片”的编号由生产部计划员编写，按时间顺序连续编号，不得重号。5.1.2批次编号按零件、组件的不同分别编号。a.零件批次编号由三组组成。例：000405第一组：00表示年份第二组：04表示在本年份内某一零件的投入批次。第三组：05表示本批零件中的第五张工艺流水卡片。即：2000年某零件生产的第4批中的第5张工艺流水卡片。b.组件批次编号由三组数字组成。例：000405批次管理控制程序修订状态： 0日 期： 2000.6.18第 3 页第一组：00表示年份第二组：04表示月份第三组：05表示某组件的当月顺序号。即：2000年4月份某零件组件生产的第5批。c.“2VQS”组
3、件编号分为2组。例：2000.01第一组：2000表示年份第二组：01表示月份即：2000年1月份生产的总成。5.1.3在生产急需或质量不稳定等特殊情况下，需分小批，由生产部计划员决定开出分批“工艺流水卡片”，并在原“工艺流水卡片”的分批记录栏内注明分批编号，数量及原因，在原卡的相应工序的备注栏内填上分卡批号。分卡经检验员核对炉号，检验编号，分工序，分批数量等与原卡相符后盖章。5.2批量的确定批量确定是从有利于质量管理和生产管理的原则为出发点，本程序规定，冲压件应不超过2000件为一张卡片，管件以500件为一张卡片，其中中消进气管和出气管为300件为一张卡片。总成以当日生产计划数为一批，即原则
4、上每日一批。零件和总成均采用“工艺流水卡片”。5.3“工艺流水卡片”是全面记载零组件在制品数量，加工状态，质量情况的重要质量档案资料，同时还可以防止错漏流转过程中的基本原始记录（档案）。5.3.1“工艺流水卡片”均由生产部计划员按技术开发部提供的有效版本的工艺规程的程序图表填写工序号，工序内容及配套内容，并编号登记发出。5.3.2生产部计划员要建立“工艺流水卡片”编号登记帐，登记开出的原卡及分卡的编号，以便备查，避免重号的出现。5.3.3“工艺流水卡片”随零组件按工艺流程周转，各工序加工后，由加工者填写件数，由检验员填写合格数及废品数、返修数，并核对后盖章转下工序加工。批次管理控制程序修订状态
5、： 0日 期： 2000.6.18第 4 页5.3.4当各工序平行作业时（几道工序同时加工）加工者不方便核对总数，但要把上工序陆续转来的零件数量弄清楚，并与上工序核实。对大量流水生产条件下的产品，由于工序间采用平行移动方式，要根据固定的工艺路线，采用合适的工位器具（箱、架、车等）在周转产品时固定数量。其“工艺流水卡片”可随后转入下工序。5.3.5在特殊情况下，因本卡数量没能加工完需入库，可在“工艺流水卡片”分批入库栏内填写每次数量，检验合格后盖章。当分批入库的数量达到本卡数量时，即本卡执行完毕，进行存档。5.3.6凡在生产过程中办理工艺规程超越单的，计划员应把工艺规程超越单的编号注明在“工艺流
6、水卡片”相应工序的备注栏内。5.3.7“工艺流水卡片”在周转中应保持整洁，不得损坏、丢失，一律放在专用塑料袋内周转。如遇到损坏或丢失，由责任单位到生产部计划员处补办。5.4坚持六个分批5.4.1分批投料分批投料，是一批产品流转过程各个环节做到分批的前提。因此，只有分批投料搞正确了，才能使以后各环节有可靠的基础。a.下料班下料时，凭生产部主管计划员开出的“工艺流水卡片”所规定的数量，由下料班班长开出“材料领用单”，经计调室主任及计划供应部主管计划员签字后方可领料，按“工艺流水卡片”规定的数量下料，检验员按规定负责填写本炉（批）号，检验编号。b.零件工段投料时，凭计划员开出的“材料领用单”经计调室
7、主任签字，计划供应部主管计划员签字方可领料。按生产部计划员开出的“工艺流水卡片”生产。c.保管员发料时，应在“工艺流水卡片”上填写炉号、数量后交检验员，检验员填写检验编号，核对无误后盖章后方可发料。d.外购成件的领取，不需“工艺流水卡片”，由生产部主管计划员开出“材批次管理控制程序修订状态： 0日 期： 2000.6.18第 5 页料领用单”经单位领导及发料单位主管计划员签字后方可领取。5.4.2分批加工分批加工是原材料投入生产后，流转过程的关键环节，绝大部分工作量要在这个环节完成，因此是整个批次管理的中心环节。a.生产过程中，不允许有几何形状相似、材料不同的不同零件在同一工作地（或机床）加工
8、。b.生产现场不允许有无关的原材料和半成品，并保持整齐、清洁。c.数量问题，归根到底是质量问题，各工序的操作者及检验员，必须保证填在“工艺流水卡片”上的数量与实物相符合。5.4.3分批转工产品各工序间的周转（包括发往外单位的周转），采取分批转工，才能保证分批加工。产品在周转中要有合适的箱、架、车等转送，便于清点和周转，要防止产品的磕、碰伤。5.4.4分批入库分批入库是确保产品分批保管和交付的基础。a.经分批检验合格的零组件，分批办理入库手续，由检验员开出“工序周转单”填写零件的批号，分别入中间库或成品库。b.零件工段加工的零件完工后，经检验合格并由检验员开出“工序周转单”后及时入库。c.分承包
9、方加工的零件，在入库前，需经分承包方检验员开出合格证，并注明炉（批）号，经我厂检验室检验员验收合格，开出“工序周转单”后方可入库。5.4.5分批保管分批保管是批次管理的一道关口，不可忽视。分批保管要坚持分批进帐，分批配套，分批出帐，遵循“先进先出”的原则。5.4.6分批装配a.对各大总成的加工或总装的零组件，仓库保管员根据生产部计划员按生产批次管理控制程序修订状态： 0日 期： 2000.6.18第 6 页进度开出的“工艺流水卡片”，按配套内容发放零组件，为了便于配套应配备合适的配套箱架，使配出的零组件一目了然。b.每批配套的零组件，每种零件不超过二个批次。5.5记录和记录的方法5.5.1必须及时、完整、准确地填写“工艺流水卡片”等批次管理的原始记录。记录的填写一律使用钢笔或圆珠笔，字迹要清楚、端正，内容不得随意更改，确需更改的，须经检验许可并盖章。5.5.2批次管理中对产品所作的批次标识其具体部位和方法由技术开发部工艺室规定，批次标识必须清晰可辨。5.6存档文件零组件（产品）完工入库后，“工艺流水卡片”由检验室整理归档，以备查询，保证产品的可追溯性。6.相关文件及记录QP/SH08.01-2000产品标识和可追溯性控制程序QR/SH08.01-01 工艺流水卡片QR/SH08.02-01工序周转单