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1、8设计过程管理程序1目的和范围: 根据公司的策划案和计划明确产品设计的主要内容，对设计全过程进行控制，确保产品的设计能满足公司策划案和合同要求。（产品设计包括：规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计）2. 职责2.0 总则 在设计过程管理中，设计研发部根据公司的策划案开展委托限额设计工作，有关设计技术、建筑效果和产成品的最终交付状态说明方面，由设计研发部负责把控，其他部门的意见起参考作用，以设计研发部的意见为主；有关建造成本控制方面，由审计核算部负责统筹把控，有关部门配合；设计的经济性评价以及设计与策划和计划的一致性审查和评价等方面，由项目策划中心负责统筹把控，相关部门参与。当上述几个方面的意
2、见发生冲突时，如果没有突破成本控制指标，则坚持设计研发部的意见；如突破成本控制指标，各责任部门必须将意见充分披露，设计研发部负责汇总后向总经理汇报，由总经理根进行决策。 总经理在设计过程中负责根据各部门提供的信息和意见批准设计合同、批准产成品的最终交付状态说明文件、批准经过部门论证的突破原策划的建造成本控制限额的修正案等、批准根据问责制度的关于设计问题的问责意见的执行。2.1 总经理室2.1.1 参与产品设计全过程的评审与确认。2.1.2 企业发展中心负责向设计研发部下达开始委托设计的指令，明确开始委托设计的时间。2.1.3 项目策划中心负责向设计研发部提供开始委托设计所需的资料，对整个设计过
3、程进行跟踪，在扩初设计之后组织有关部门开展经济评价，对与策划案不符的设计提出异议。2.1.4 法律事务中心负责审查合同的合法性。2.2 设计研发部 2.2.1 负责根据项目策划案开展后续的委托设计工作，编写不同阶段的设计任务书、邀请设计单位参与招投标、负责制定设计合同； 2.2.2 负责产品设计在方案、扩初、施工图阶段的进度跟踪和设计质量的控 制与审查；2.2.3 负责在扩初阶段对产成品的最终交付状态作详细的说明，在召集总经室、审计部、经营部、物业公司等相关部门进行论证的基础上，设计研发部负责初步确定产成品的最终交付状态的说明文件，并提交总经理批准，然后提交设计单位。待设计成果出来后，由设计研
4、发部负责组织审查，并将有关产成品的交付标准信息传递给经营部用于推广，并作为今后物业公司接收物业的依据之一。 2.2.3 负责协调与设计单位之间的关系，并督促设计单位完成有关设计变 更的内容，尽可能减少后期的设计变更； 2.2.4 协助经营销售部组织样板房、销售中心的设计及销售中有关的设计回 复； 2.2.5 负责及时向工程材料部、审计核算部、经营销售部分发最新的施工图 和“设计变更通知单”和“图纸作废通知单”； 2.2.6 负责及时将各阶段报建用的图纸资料传递给对外联络部； 2.2.7 参与施工图交底与图纸会审； 2.2.8 参与项目策划中心组织的对扩初设计的综合性的经济评价； 2.2.9 设
5、计研发资料库的建立和管理。2.3 经营销售部、客户服务部、物业公司2.3.1 经营销售部参与方案、扩初、施工图的审查工作，根据所掌握的客户需求信息，对其中的户型、面积、平面布置等提出具体建议；参与项目策划中心组织的对扩初设计的综合性的经济评价。2.3.2 客户服务部参与方案、扩初、施工图的审查工作，根据以往客户投诉比较集中的问题，对各阶段的设计提出建议。2.3.3 物业公司参与方案、扩初、施工图的审查工作，根据以往物业管理的经验，在设计的各个阶段提出有关今后的物业管理成本等方面的建议。2.4 工程材料部 2.4.2 负责本部门范围内的图纸分发； 2.4.3 参与方案、扩初、施工图的审核工作，从
6、满足现场施工实际需要的角度出发提出审核意见；参与项目策划中心组织的对扩初设计的综合性的经济评价； 2.4.4 负责组织设计单位、质检站、监理单位、施工单位进行施工图会审。 2.5 审计核算部2.5.1 参与设计委托合同的评审过程，负责对设计费标准的确定提出审核意见；2.5.2 提供待开发项目投资的成本控制指标。 2.5.2 对扩初设计进行评价，看设计成果是否控制在建造成本投资限额内，并根据评价结果向设计研发部提出调整设计建议或向策划中心提出追加建安成本限额建议；参与项目策划中心组织的对扩初设计的综合性的经济评价。 2.6 对外联络部 2.6.1 负责工程项目的报建工作； 2.6.2 负责将报建
7、结果及时传递回设计研发部； 2.7 财务计统部 2.7.1 参与设计委托合同的评审过程，负责对设计费的付款方式的确定提出审核意见；2.7.2 审核并拨付与设计有关的款项。2.7.3 参与项目策划中心组织的对扩初设计的综合性的经济评价；3. 设计过程管理3.1 建立设计研发资料库，内容包括： A建筑设计现行规范、法规，公司内部通用的设计规范汇编。 B各项目的全套设计图纸，包括“设计变更通知单”。 C设计单位的有关资料，包括单位名称、地址、负责人的姓名和联系方式、单位性质及近期设计的主要工程情况和技术力量等。 D建筑新材料、新技术的收集。 E特色楼盘的资料，优秀户型的收集。3.2 设计研发部经理负
8、责根据公司的项目策划案和年度计划编制设计过程计划，内容包括指定项目负责人、招标安排、各阶段设计进度的安排、各阶段各部门的配合要求。 3.3 设计研发部负责编制设计任务书或招标文件，将拟邀标设计单位名录及相关背景资料和评标意见提交招标委员会审议批准、组织设计招投标活动。（具体见招标管理程序）3.4 设计研发部负责根据招标结果拟定设计合同，并送审计部、财务部、总经室法律事务中心审核，最后报总经理批准执行。3.5 特殊情况下，经总经理批准，可由设计研发部直接委托设计单位开展限额设计。3.6 设计任务书的编制3.6.1 设计研发部负责根据项目策划案中关于产品定位和成本定位等内容编写设计任务书，内容必须
9、包括：产品标准、经济指标限制、？。3.6.2 必要时，设计研发部必须根据不同的设计阶段编制设计任务书。 3.7 设计过程中的图纸审查 3.7.1 方案设计审查的目的在于保证其符合策划案的基本精神。设计周期？方案提交时间？: 3.7.1.1 由设计研发部按设计合同中的要求对图纸进行自审。 3.7.1.2 由设计研发部按照计划的安排召集项目策划中心、经营销售部对方案进行审查，从项目定位、密度、绿化、道路、配套等各项指标是否与策划相符合的角度提出审查意见。 3.7.1.3 设计研发部项目负责人将各部门图纸审核的结果形成“会议纪要”，并根据会议纪要的精神与设计单位联系；要求设计单位根据“会议纪要”的内
10、容对方案设计进行优化。项目负责人监督并跟踪落实方案设计的修改工作。 3.7.1.4 设计研发部负责将设计方案交对外联络部报建；对外联络部取回政府审查意见后，由设计研发部将政府审查意见传真至设计单位，并负责将审查意见传递给公司内部相关部门。设计研发部的项目负责人监督并跟踪落实方案设计的修改工作。 3.7.2 扩初设计审查： 3.7.2.1 扩初设计审查的目的在于保证其与策划案的产品定位以及各项指标相符。扩初设计周期和出图时间？3.7.2.2设计研发部项目负责人负责组织部门内的各专业审查(包括建筑、 结构、设备专业)。 3.7.2.3 设计研发部项目负责人负责组织项目策划中心、工程材料部（项目部）
11、、审计核算部、经营销售部、客户服务部、物业公司对扩初设计进行审查和确认。如：经营销售部根据所掌握的客户需求信息，对其中的户型、面积、可售面积、平面布置等以及上述要素对销售进度和销售单价和总价的影响、是否满足策划案和计划要求等提出具体建议；工程材料部对施工技术的可行性等提出建议；客户服务部根据以往客户投诉比较集中的问题，对各阶段的设计提出建议；物业公司根据以往物业管理的经验，在设计的各个阶段提出有关今后的物业管理成本等方面的建议。3.7.2.4审计核算部负责在20个工作日内完成对扩初图纸的评价，看工程造价是否在建造成本指标限额内，如超出指标，审计核算部必须与设计研发部沟通并要求设计单位进行优化调
12、整；如设计单位无法通过优化调整工程造价而且预计工程造价将超出策划案中的成本指标时，审计部必须及时发出预警信息，并与项目策划中心沟通，由项目策划中心负责收集有关信息，向各有关部门发函征求意见，在汇总消化各部门反馈意见后向公司计划委员会提出提高成本限额指标的建议，经计划委员会审议和和总经理批准后，追加投资。3.7.2.5 策划中心牵头组织设计研发部、财务计统部、审计核算部、经营销售部等比照原项目策划案的主要指标对扩初设计进行综合性的经济评价。如发现扩初设计与原项目策划案有较大出入，策划中心必须及时提出异议，并通过设计研发部要求设计单位进行优化调整，以保证扩初设计在公司项目策划案的指标框架内进行。
13、3.7.2.6 设计研发部负责将各部门审查意见汇总，编写关于产成品的最终交付状态的说明文件（内容必须进一步明确？），经计划委员会审议，报总经理批准后传真至设计单位，并负责将审查意见传递给公司内部相关部门。项目负责人监督并跟踪落实扩初设计修改工作。 3.7.2.7 设计研发部负责将扩初设计交对外联络部报建；对外联络部取回政府审查意见后，由设计研发部将政府审查意见传真至设计单位，并负责将审查意见传递给公司内部相关部门，如审计核算部、经营销售部、工程材料部等。设计研发部的项目负责人监督并跟踪落实根据扩初设计报批意见所进行的修改工作。 3.7.3 施工图审查 3.7.3.1 施工图的设计周期和出图时间
14、？3.7.3.2设计研发部项目负责人负责组织部门内的各专业审查(包括建筑、 结构、设备专业)。 3.7.3.3 设计研发部项目负责人负责组织工程材料部（项目部）、审计核算部对施工图设计进行审查和确认。工程材料部主要审查施工图的技术可行性，审计核算部主要审查施工图与扩初图有无大的偏离？建造成本控制是否在限额指标内？并提供必要的造价咨询。如审计部认为施工图对原来的扩初设计进行较大的变更或突破了策划案中的建造成本限额，设计研发部应及时反馈给项目策划中心，必要时由项目策划中心组织有关部门中心进行综合经济评价。3.7.3.4 必要时由设计研发部经理委托专家评审组对施工图进行审查。 3.7.3.5 设计研
15、发部项目负责人将各部门的“图纸评审意见单”汇总，将汇总的修改意见传真至设计单位，并负责将审查意见传递给公司内部相关部门。项目负责人监督并跟踪落实施工图修改工作。3.7.3.6 设计研发部负责将施工图设计交对外联络部报建；对外联络部取回政府审查意见后，由设计研发部将政府审查意见传真至设计单位，并负责将审查意见传递给公司内部相关部门，如审计核算部、经营销售部、工程材料部等。设计研发部的项目负责人监督并跟踪落实根据施工图初设计报批意见所进行的修改工作。如审查意见引起对原来的扩初设计进行较大的变更，设计研发部应及时反馈给项目策划中心，必要时由项目策划中心组织有关部门中心进行综合经济评价。 3.8 设计
16、交底与图纸会审 3.8.1 在施工图出图后，设计研发部的职责主要是负责协调管理，其工作中心将转到后续开发项目的设计过程管理工作。3.8.2 在设计交底前，项目经理应要求和督促总监理工程师组织监理人员深度阅读施工图纸、熟悉设计文件并对图纸中存在的错漏碰缺等问题及时提出书面意见交设计研发部，设计研发部组织并跟踪落实设计院修改结果。对施工图中存在的问题尽早预控，最大限度地减少后期的设计变更。3.8.3由工程材料部项目经理组织设计单位、质检站、监理单位、施工单位进行图纸会审及交底，设计研发部参与。 (具体内容参见施工管理程序)3.8.4 在阶段性施工前7天内，该项目部经理应要求总监理工程师审查下一阶段
17、施工图纸，并及时将错漏矛盾等需修改之处提交设计研发部。 3.9 设计变更 3.9.1 设计发生重大变更的（如公司要求更改的、政府要求更改的、或影响结构、使用功能、造价、外观、工期的），设计发生重大变更的，由提出部门填写申请单，经部门经理认可后，由设计研发部经理负责组织对外联络部、工程材料部（材料、设备、项目部）、经营销售部、审计核算部及其他相关部门召开专题讨论会，并提出修改意见，经总经理确认后，由设计研发部负责和设计单位联系，交设计单位进行更改，取得正式的“设计变更通知单”后，送工程材料部和项目部，同时抄送经营销售部、审计核算部，并由项目部盖章后送项目监理单位。 3.9.2 设计单位设计不完善
18、的（不涉及3.6.1内容的） 由项目部组织联系并落实修改，并将设计单位的变更函定期送设计研发部备案；若与销售合同或公司承诺不一致时，由设计研发部项目负责人及时用“工作联系函”的方式通知经营销售部。并由项目经理签字盖章后送项目监理单位。3.9.3客户要求修改的（不影响结构安全、外观的），由提出部门根据客户的修改要求填写修改申请，与设计研发部联系,设计研发部针对具体的修改内容组织公司内部相关人员讨论,同时综合设计单位的意见,提出处理方案,反馈给经营销售部,由经营销售部将处理方案与客户沟通,经客户确认后,将有客户反馈的修改申请交设计研发部,由设计研发部负责和设计单位联系,交设计单位进行更改,取得正式
19、的“设计变更通知”后，送交工程材料部和项目部，同时抄送经营销售部、审计核算部。并由项目部盖章后送项目监理单位。 3.10 项目评价 3.10.1 阶段性评价：在各项目施工阶段，各业务部门负责将设计单位的现场服务、施工图质量等方面存在的问题反馈给设计研发部，设计研发部经理必要时应要求项目负责人组织本部门、经营销售部、工程材料部、对外联络部、项目部开展阶段性的评价，对各业务部门反馈问题的处理意见和处理结果予以反馈，并编写评价报告。 3.10.2 竣工项目综合评价：在竣工项目交付客户使用6个月内，由设计研发部经理组织本部门、经营销售部、工程材料部、对外联络部、项目部、客户服务部、物业公司等开展竣工项
20、目设计专项综合评价，向总经理提交专项报告，并为今后改进设计控制工作积累经验和为选择设计单位提供参考依据 3.11 图纸管理:即在工程的规划、设计、施工和使用、维护活动中形成的各类图纸、设计变更洽商函等。3.11.1图纸发放流程:出图前，相关部门预测本部门在该项目中所需图纸的份数并报设计研发部资料员汇总相关部门有图纸更改需求的，用工作联系函的形式报设计研发部，该部门经理或相关人员确认后报设计单位设计研发部资料员确定各部门每份图纸的分发号并报部门经理或其授权人确认如有作废图纸，经设计研发部经理确认后，由该部资料员填写图纸作废通知单后发送到各个部门。各部门资料员接到作废通知后，应及时在相应的图纸上加
21、盖“作废”章。设计研发部资料员定期汇总图纸作废清单，发送到各个部门设计研发部收到设计单位的来图或设计更改通知单后，该部资料员进行清点并按套登记在收图登记表上，同时在每套图纸或设计更改通知单的首页加盖受控分发号，并根据分发号分发对外联络部审计核算部对外联络部审计核算部对外联络部审计核算部工程材料部监理单位施工单位相关项目部经营销售部审计核算部 3.11.2 相关部门资料员收到图纸或更改通知单后，及时进行清点，逐套登记在收图登记表上，并按首页设计研发部编制的分发号，逐页加盖受控分发号；接到新图后，各部门所持的旧图作废，由该部门资料员按分发清单收回并加盖作废章。 3.12 设计过程流程图： 设计过程
22、控制流程图竣工项目综合评价跟踪落实设计单位的修改结果市场定位、产品定位公司内部设计要求项目成本控制指标设计要求设计资料客户要求修改设计发生重大变更设计单位出图不完善设计变更总协调跟踪落实设计单位的修改结果对外联络部报建工程材料部、经营销售部、审计核算部、项目部审核设计研发部自审参加设计交底与图纸会审对外联络部报建扩初设计评审施工图评审设计研发部自审正式招投标形式邀标或直接委托形式方案设计评审签订设计委托合同书设计委托合同书送达法律中心评审设计任务书的提出设计委托合同书经营销售部审查 3.13 问责对设计周期、设计质量、建造成本控制等不能满足公司项目策划和计划要求的，根据公司的问责制度追问责任人和责任部门。4.相关文件4.1 项目开发总策划程序 4.2 施工管理程序 4.3 销售过程管理程序 4.4 招标管理程序 4.5 市场调研程序 4.5 项目报建、审批管理程序5. 相关表单、记录5.1 设计变更洽商记录 （见施工管理程序附表） 5.2 图纸评审意见单 5.3 图纸作废通知单 5.4 图纸收发登记表 5.5 图纸借阅登记表 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：