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1、Sherwood内部管理制度收文单位全厂各相关单位文件编号066发文单位企划发文日期2005/10/25版次B 个人工具管制办法1目 的：为规范公司个人工具请购、领用、使用保管状况,提高个人对工具保管的责任,减少个人使用工具之遗失浪费。2定 义：具有价值较高,使用寿命较长属个人专用或部份人使用之物具、用具，为便于管理需作记录或扣款之特殊工具（像计算器、打孔器、订书机、卡尺、机修工具、秒表等）。3范 围：公司内专人或部分人员使用之特殊工具均属之。4权 责： 4.1 使用保管人： 4.1.1 对个人工具进行正常的一级保养。 4.1.2 对个人工具的保管负有直接责任。4.2 使用单位： 4.2.1
2、负责本单位之个人工具的请购。 4.2.2 负责对本单位个人或部分人使用之特殊工具进行领取、记录、发放。 4.2.3 对个人工具的保管进行稽查。 4.2.4对个人工具的保管负有间接责任。4.3 总务采购： 对各单位个人工具所请购数量进行汇总与合理采购。4.4 总务仓： 4.4.1对各单位个人工具的请购数量进行统计。 4.4.2对各厂商送货进行验收，核对。 4.4.3 负责对各单位个人工具进行发放、登记、回收销账处理。 4.4.4 对个人工具的请购原因进行审核。4.5 工务：4.5.1对技术性较强的工具协助验收及损伤判定。4.5.2对机修治（工）具或机械类工具、用具请购进行审查。4.6 企划：4.
3、6.1 对各单位个人工具的更换之请购单进行审核。4.6.2 对各单位个人工具使用保管卡及个人工具领用记录表进行稽查。5作业内容：5.1作业流程图:（附见一）5.2特殊工具的列册管理：5.2.1总务仓进行列册管理，填写个人工具领用记录卡对各使用工具需注明领用单位、领用人、发货人、领用日期、使用人及工号、工具名称、工具型号、生产厂商（国内或进口），表格见附文件二。5.2.2各使用单位记录员对所有工具数量进行统计，填写个人工具使用保管卡对各使用工具需注明使用人及工号、发货人、领用日期以及工具名称，工具型号，生产厂商国内或进口）、注销时间，表格见附文件三。5.2.3总务仓填写个人工具领用记录卡时必须有
4、使用人及领用人员签名确认，各单位记录员填写个人工具使用保管卡时必须有使用人员签名确认。 5.3 个人工具使用与保管： 5.3.1 对所配备之个人工具需认真妥善保管。 5.3.2 对所配备之个人工具在使用过程需做正常的保养。 5.3.3.对所配备之个人工具谁领用、谁责任，谁领用、谁保管，遗失追踪保管人责任。 5.4 个人工具之损伤遗失责任判别：（机械设备由工务专业人中判别，文具类由总务判别） 5.4.1个人使用之工具遗失，则由保管人按照所遗失工具原价进行赔偿。 5.4.2 个人使用之工具如损伤，则由总务仓或工务人员进行判定属因公正常使用造成损伤、自然损伤、磨损、老化等合理原因或是非正常使用造成损
5、伤。 5.4.3个人使用工具遗失或收回在得到确定处理后使用单位与总务仓都分别需在个人工具使用保管卡个人工具领用记录卡上进行账目处理。 5.5 个人工具的请购及更换。5.5.1 个人工具在无法使用或遗失或新增使用人员需请购时，由使用单位先填写请购单并附上请购报告函文，在函文上注明使用人姓名工号、更换损伤原因，由单位主管审核签名。5.5.1.1属正常损伤不能使用之个人工具，则退总务仓，由总务仓人员收回工具尸体，收回尸体时需核对是否与领用时生产厂商（国内或进口），型号等记录一致后在请购单中签名,由现场单位记录员交于企划进行审查。5.5.1.2请购原因为遗失与非正常损伤之请购则按请购单中使用人员姓名、
6、工号交于总务仓,总务仓做登记且每月统计一次交会计，知会会计进行扣款作业，并在请购单上签名确认,且注明需扣款作业。5.5.2. 企划审查可以请购个人工具之请购单签字后交管理部主管签字后交总务采购照正常请购过程进行请购，具体请参机器设备及零件管制程序。 5.5.3 工具在请购回来后由总务仓进行验收、登记，且通知使用单位进行领取。 5.5.3.1 厂商送货到厂后，总务仓管员按验收流程进行验收作业，与请购单、采购单上数量、规格、品名等不相符的物品做退货处理。 5.5.3.2验收时部份专业工具及用具，总务仓管员无专业技能时，通知工务专业人员或使用单位协助验收工作，验收合格后进行登记、帐物处理。5.5.3
7、.3使用单位领取个人工具时，在总务仓需填写个人工具领用记录卡，需有使用人员及领用人员（单位记录员）签名确认及相关内容需填写完整。 5.5.3.4使用单位从总务领取个人工具后通知使用人员领取，使用人员在本单位领取时需填写个人工具使用保管卡，此卡将由单位记录员统一保管。 5.5.4 工具交接： 5.5.4.1 个人使用之特殊工具在使用人员离职时需进行交接。 5.5.4.2 个人工具使用者申请离职时，需在离职单上注明自已所使用工具名称，并将工具与离职单一并交于使用单位记录员处。 5.5.4.3 单位主管在接到个人工具使用者之离职单与工具时，需对其使用之个人工具与个人工具使用保管卡上进行核对工具名称、
8、厂商、型号以及实物进行对照，确认无误后在个人工具使用保管卡上进行注销方能在离职单上签字并将工具与离职单送交总务仓。5.5.4.4总务仓同样需核对工具名称、厂商、型号无误后由总务仓记录员在个人工具领用记录卡注销 ，且在离职单上公用物品交接栏进行签字确认。 5.5.4.5 如离职人员或自离人员将工具带走，其金额从薪资中扣除。 5.5.4.6 工具遗失或被离职自离人员带走，使用单位未提报给总务与会计进行扣款，一旦稽查到，所应扣款项从单位绩效里扣除，单位责任干部及记录员给予处罚。 5.5.5相关单位人员到总务仓临时借领工具时，需开立领料单及借条，经单位最高主管签后到总务进行借用，总务仓人员填写个人工具
9、使用记录卡进行登记。 5.5.6公司新购机器设备时，随机配送的工具需退回总务仓统一进行登记、记录，各单位需要使用，按规定流程进行领用。5.5.7个人工具也按公司财产在年中和年终进行大盘点作业。6奖 惩 ：6.1 故意损坏个人工具者，将给予记大过一次处罚且照价赔偿。 6.2 对（5）内容中所列之规定有违反者将给予记过处罚。7使用窗体：请购单离职单个人工具使用保管卡个人工具领用记录卡8相关档：机器设备及零件管制程序9生效日期：自核准发行之日起执行，自废止之日止。 审核审查制表作业流程图:（附见一）个人工具请购流程使用人需求申请记录员登记/填写请购单NG非正常损伤及遗失之请购新增人员之请购正常损伤之请购单位主管审查提供人员工号及名单提供人员工号及名单总务、工务确认企划审查管理部主管审核NG使用人需求申请总务采购厂商送货总务仓验收、作帐NG使用人需求申请NG使用人需求申请附使用人工号、姓名申请单位开单领用正常损伤之请购新增人员之请购非正常损伤及遗失之请购总务仓统计,每月交会计扣款以旧换新总务仓作帐，列入个人用品领用记录卡；单位记录员作帐，列入个人工具使用保管卡