xx公路工程质量检测中心检测体系文件——质量手册.doc

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1、昆明市公路工程质量检测中心检测体系文件质 量 手 册手册编号：KGJC-1-2008版 次： 1地 址： 昆明市马街中路55号邮 编： 650100电 话： 0871- 8186009传 真： 0871-81860092008年1月15日发布 2008年3月20日实施昆明市公路工程质量检测中心 发布质 量 手 册第0章第页 共6页主题：批准页和目录第1版 第0次修订颁布日期：2008年3月20日0.1 批准页关于发布昆明市公路工程质量检测中心质量手册的通知我中心根据产品管理检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）制订的质量手册经审定，现予批准发布，从 2008年 3 月 20 日起实

2、施。手册版号：总页数（含此页）：69 批准人： 日 期： 年 月 日 副本控制：（不）受控 编号： 持有人：质 量 手 册第0章第2页 共6页主题：批准页和目录第1版 第0次修订颁布日期：200 年3 月20 日0.2 修订页本修订页用“修订表”的形式，记录和说明我中心质量手册各部分的修订状态。表01 昆明市公路工程质量检测中心质量手册修订表修订序号对应章节号修 订 内 容批准人批准日期质 量 手 册第0章第3页 共6页主题：批准页和目录第1版 第0次修订颁布日期：2008年 3 月20 日0.3 质量手册目录第0章 批准页和目录0.1 批准页 0.2 修订页 0.3 手册目录 第1章 概述、

3、管理方针和目标1.1 本中心简介 1.2 公正性声明 1.3 管理方针和目标 第2章 质量手册的管理2.1 质量手册的主题内容及适用范围 2.2 质量手册的管理 （1） 相关文件（2） 记录表格第3章 术语、定义第4章 组织与管理4.1 总则 4.2 组织机构 4.3 权利委派 4.4 管理监督小组 4.5 关键岗位人员 4.6 防止不恰当干扰 4.7 保护委托人机密和所有权 4.8 比对和能力验证试验 （1） 相关文件（2） 记录表格 第5章 管理体系、审核与评审5.1 总则 5.2 职责 5.3 管理职能分配 5.4 管理保证框图 5.5 管理体系文件的组成与维推 5.6 管理体系审核 5

4、.7 管理体系评审 质 量 手 册第0章第4页 共6页主题：批准页和目录第1版 第0次修订颁布日期：2008年3 月20 日（1）相关文件（2）记录表格第6章 人员6.1 总则 6.2 各类人员的配备 6.3 人员的培训 6.4 人员的技术业绩档案 （1）相关文件（2）记录表格第7章 设施和环境7.1 总则 7.2 职责 7.3 设施与环境要求 7.4 监控与维持 7.5 安全要求 7.6 内务管理 （1） 记录表格第8章 仪器设备和标准物质8.1 总则 8.2 职责 8.3 管理要求及程序 8.4 仪器设备的标识（记）和管理 8.5 仪器设备的维护 8.6 仪器设备的档案 （1）相关文件（2

5、）记录表格 第9章 量值溯源和校准9.1概述 9.2量值溯源计划的制定及实施 9.3标准物质的量值溯源 （1）相关文件（2）记录表格质 量 手 册第0章第5页 共6页主题：批准页和目录第1版 第0次修订颁布日期：200 8年3 月20 日第10章 检验方法10.1 总则 10.2 职责 10.3 检（测）验方法要求 （1） 相关文件（2） 记录表格第11章 检验样品的处置 11.1 总则 11.2 职责 11.3 样品的接收、识别和流转 11.4 样品的贮存 11.5 样品的处置 （1）记录表格第12章 记录12.1 总则 12.2 职责 12.3 记录的要求 12.4 记录的更改 12.5

6、记录的保存 （1）相关文件（2）记录表格第13章 证书和报告13.1 总则 13.2 职责 13.3 检测报告（证书）的要求 13.4 检测报告和证书的管理 （1）记录表格第14章 检验的分包（如果适用）14.1 总则 14.2 分包的原则 质 量 手 册第0章第6页 共6页主题：批准页和目录第1版 第0次修订颁布日期：2008 年3 月20 日14.3 分包的业务管理 （1）记录表格第15章 外部支持服务和供应15.1 总则 15.2 职责 15.3 管理要求及程序 （1）记录表格 第16章 抱怨16.1 总则 16.2 职责 16.3 抱怨（申诉）的受理 16.4 抱怨（申诉）的处理 （1

7、）记录表格第17章 检验过程控制 17.1 总则 17.2 职责 17.3 管理要求及程序 （1）相关文件（2）记录表格质 量 手 册第章第页 共2页主题：概述、管理方针和目标第1版 第0次修订颁布日期：2008 年3 月20 日1.1 本中心简介昆明市公路工程质量检测中心简介昆明市公路工程质量检测中心成立于2005年11月，前身为昆明益实公路工程管理检测有限中心，是于2003年12月由云南省建设厅批准成立的检测机构，主要从事公路工程的各类实验检测及管理监督工作，隶属昆明市公路航道勘测设计服务处。为拓宽市场，开展业务，顺应市场化运行模式，中心经过重组并更名为昆明市公路工程质量检测中心。属独立法

8、人机构。中心现已具有工程材料类试验检测及公路专项类检测的资格证，现有工作人员23 人，其中高工 1人，工程师7 人，助工1 人，专业检测人员11 人，后勤人员3人全部都具有大专以上学历，所学专业涉及道路桥梁、试验检测、计算机等。中心各项检测设备齐全，拥有各类先进仪器80多台套，总值约100多万元。可承担公路沥青原料、混合料试验、土工试验、集料试验、路面基层级设计配合比及混凝土、砂浆设计配合等公路工程建设中的标准试验，并提供争议促裁及咨询业务。中心自成立以来，在上级部门和关心支持下，遵循“科学、公正”的宗旨，按国家各项规章规范的要求认真完成各类试验，为我市的通乡油路建设提供了较好的服务和极大的帮

9、助，在新的一年中，我中心将外塑形象、内炼素质，以崭新的面貌，以“科学、认真、公正、热情”的态度提供更好有服务。质 量 手 册第章第2页 共2页主题：概述、管理方针和目标第1版 第0次修订颁布日期：2008 年3 月20 日1.2 公正性声明为充分体现和保证我中心实验室试验、检测工作的公正性、科学性和先进性，特声明如下：1.本实验室对所有检测（验）工作都提供相同管理的报务，不受行政干预。严格为委托方、受检方保守技术秘密。检测（验）人员不参加所从事检测项目的技术咨询工作，确保检测（验）工作的公正性。2.本实验室按“质量手册”的规定，有一系列控制和保证检测（验）工作管理的规章制度、工作程序，检测（验

10、）方法正确、完整，能确保检测（验）工作的科学性；3.本实验室检测（验）工作，除委托方特定要求外，均按国家现行有效标准或规范进行，能体现国内同时期检测验工作的发展水平，确保检测（验）工作的先进性；4.委托方或受检方对我中心检测（验）工作及其结果有异议或抱怨时，可向我中心及上级主管部门提出申诉，我中心将按质量手册第15章的规定妥善处理，维护双方权益。1.3 管理方针和目标1.3.1 管理方针用符合要求的检测设备，科学规范的检测手段，训练有素的检测人员，实事求是的工作态度，实现检测数据准确可靠。1.3.2 管理目标保证检测管理投诉率小于3%，检测履约及时率达98%以上。1.3.3主任对实现管理方针和

11、目标的承诺本中心将管理方针和目标纳入质量手册并使中心所有有关人员都知道、理解并贯彻执行，宣贯情况记入人员培训有关记录见附录B6-2。中心主任将为上述方针、目标的实现提供必要的资源。昆明市公路工程质量检测中心主任：质 量 手 册第2章第1页 共3页主题：质量手册的管理第1版 第0次修订颁布日期：2008 年 3月20 日2.1 质量手册的主题内容和适用范围2.1.1 质量手册的主题内容： 质量手册是阐明一个给织的管理方针并描述其管理体系的文件。本质量手册按照产品管理检验机构行量认证/审查认可（验收）评审准则的要求，如实地阐明了我中心的管理方针、组织机构、从事的检验项目、应用的检测标准和检测方法，

12、拥有的检测仪器、设备的功能、测量范围、测量不确定度及保持其准确度的措施、检测人员的技术水平和工作能力、检测环境与中心从事的检测工作的要求的符合程度以及采用的保证检验（测）工作管理的措施，是完整反映我中心工作范围、测试能力、管理水平的文件。2.1.2 质量手册的适用范围本质量手册适用于本中心的试验、检测活动的全过程。本质量手册为本中心试验、检测工作人员提供了一套完整的工作规范和工作制度，是指导本中心试验、检测工作，控制试验、检测工作管理，最大限度地发挥我中心试验工作能力的有力工具，全体职工须严格认真执行。本质量手册全面、系统地反映了我中心的试验、测试能力、管理水平和工作管理，因此，它又是委托方（

13、客户）了解、考察我中心以及计量认证等评审机构对我中心进行考核评审的重要依据之一。2.2 质量手册的管理2.2.1 质量手册的评审和批准质量手册每个版本发布前，应由本中心的最高管理者或管理者代表组织相关人员对文件进行评审（评审时机、方法等见第5.7）,以确保文件的结构合理和准确、清晰、适用,预期的使用者也应对文件的适用性、可操作性进行评审和评议；最后由本中心的最高管理者发布实施。手册每一版本发布都应附（保存）有评审和批准的证据（记录）（见附录B2-1）。2.2.1 质量手册的评审和批准经批准发布的手册，由业务室负责印制、编号后，造表登记发放（见附表B2-2）。发放范围应合理，既能保证所有的使用者

14、都有适当的使用机会，便于手册的实施；又有助于手册的控制和印制经费的节约。质 量 手 册第2章第2页 共3页主题：质量手册的管理第1版 第0次修订颁布日期：2008 年3 月20 日本中心质量手册拼音字母缩写版号序号该版本发布年号手册的编号格式为YN中心中心/ / A（200）/n手册发布前，中心领导或相关部门应对手册认真进行宣贯，保证全中心范围内的每个使用者都了解和熟悉手册中与其相关的内容。手册持有者应对手册妥善保管，不准涂改，未经批准不得外传，遗失应报告。2.2.1 手册的修改（更改）手册的评审，是手册修改的前提。质量手册每个版本发布前，或作局部修改，应由本中心最高管理者或管理者代表组织相关

15、人员对文件进行评审。（评审方法见本手册5.7），以确保文件的结构合理和准确、清晰、适用。业务室根据评审结论，在广泛征求意见的基础上，提出对手册的局部修改（更改）或版次更改意见（方案），送质量负责人审查，报经中心最高管理者批准后实施。除非有专门指定或人员变更，文件修订应由原审查和批准人审查和批准。修改（更改）的内容应简明、具体，易于识别。手册管理部门可采用下发“手册修订表”、活动的修改后新页或其他适当的方法，保证所有更改内容都被每本受控类手册持有者所知晓、接受，并如实反映在手册中。手册和版次的文本修改、审批记录，由业务室存档长期保存（见附录B2-3）。2.2.2 非受控文本为了申请考核或投标等工

16、作的需要而提供给有关部门、相关中心、顾客（客户）使用的手册，以及为其他目的而分发的手册，为非受控文本。对非受控文本不作修改（更改）控制。非受控文本应在手册封面加以标识，分发情况应有登记。凡不属于非控文本的，均为受控文本，亦应在手册封面加以标识，分发及修改控制情质 量 手 册第2章第3页 共3页主题：质量手册的管理第1版 第0次修订颁布日期：2008 年3 月20 日况应有登记。相关文件：附录A2-1：产品管理检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）记录表格：附录B2-1：昆明市公路工程质量检测中心管理体系文件发布审批记录附录B2-2：昆明市公路工程质量检测中心管理体系文件发放回收记录

17、附录B2-3：昆明市公路工程质量检测中心管理体系文件修（更）改审批记录质 量 手 册第3章第1页 共3页主题：术语、定义第1版 第0次修订颁布日期：2008 年 3月20 日本手册采用管理管理和管理保证术语（GB/T6583-1994）、通用计量术语及定义（JJF1001-1998）等标准、规范中的以下术语、定义：（1）实验室从事校准和（或）检验的机构。注：a、如果实验室只是某组织的一部分，该组织除了进行检验工作以外还进行其他活动，则术语“实验室”仅指该组织内进行检验工作的部分。b、本术语中的实验室是指下列情况，开展检验工作的机构：在或来自一个固定地点；在或来自一个临时设施；在或来自一个移动的

18、设施。（2）检验通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。（3）检测按照规定的程序，为了确定给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务的一种或多种性能的技术操作。（4）检验方法 为进行检验而规定的技术程序。（5）标准 为促进最佳的共同利益，在科学、技术、经验成果的基础上，由各有关方面合作起草并协商一致或基本同意而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其他文件。注：满足定义中所有条件的文件，有时可能称为其他名称，如“建议”。在某些语言中，“标准”一词经常具有其他含义，它可以指不符合本定义全部条件的技术规范，例如“中心标准”。（6）规范阐明扼要的文件。质 量

19、 手 册第3章第2页 共3页主题：术语、定义第1版 第0次修订颁布日期：2008 年3月20日（7）测量仪器（计量器具）单独地或连同设备一起用以进行测量的器具。（8）（计量器具的）检定查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。（9）校准在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。（10）标准物质具有一种或多种足够好的确立了的特性，用于校准仪器、评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。（11）能力验证利用实验室间的比对，对实验室的校准或检验工作进行判定。（12）实验室间比

20、对按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似检测物品进行检测的组织、实施和评价。（13）管理方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的管理宗旨和管理方向。（14）管理体系为实施管理管理所需的组织结构、职责、程序、过程和资源。（15）过程将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。（16）程序为进行某项活动所规定的途径。（17）质量手册阐明一个组织的管理方针、管理体系和管理实践的文件。（18）记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质 量 手 册第3章第3页 共3页主题：术语、定义第1版 第0次修订颁布日期：2008 年3 月20 日（19）管理审核为获得审核证据并对其进行客观

21、的评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。（20）纠正措施为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其原因而采取的措施。（21）管理评审由最高管理者就管理方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。 质 量 手 册第4章第1页 共10页主题：组织与管理第1版 第0 次修改颁布日期：2008 年3 月20 日4.1 总则组织结构是管理体系最重要的要素之一。确保本中心具有明确的法律地位；有管理人员，并具有履行其职责所需的权利和资源；有对检验过程及结果的有效监督，保证判断的独立性和诚实性；自觉参加或自行组织实验室间比对和能力验证；保证委托方的机

22、密信息保有权，保质、保量、按时完成本中心在政府部门下达的指令性检验任务和外中心委托的检验任务，是本中心组织和管理的基本任务。4.2 组织结构4.2.1 本中心的法律地位 本中心为企业法人中心，能独立承担第三方公正检测试验，独立对外行文和开展业务活动，有独立的帐户（页），刘剑为我中心的最高管理者。（“法人证书”见附录A4-1）4.2.2 机构设置本中心的机构设置分为中心领导、管理部门和检测试验室三个层次，具体设置情况见图4-1质 量 手 册第4章第2页 共10页主题：组织与管理第1版 第0 次修改颁布日期：2008 年3 月20 日图4-1 昆明市公路工程质量检测中心组织机构示意图行政部业务部财

23、务部昆明市公路航道勘测设计服务处昆明市公路工程质量监督站检测部试验部昆明市公路工程质量检测中心测量室路面室土工室沥青室水泥室力学室砼砂浆室质 量 手 册第4章第3页 共10页主题：组织与管理第1版 第0次修订颁布日期：2008年3 月20 日4.2.3 机构职能4.2.3.1 本中心职能（1）贯彻本中心的管理方针、目标，科学、准确、公正地完成本中心试验任务和其他中心委托的检验（测）工作任务；（2）完成政府部门的指令性检验（测）任务。4.2.3.2 业务室职能业务室作为试验室承上启下的综合管理部门，应履行以下职能：（1）负责试验室的日常行政事务管理；（2）负责试验室业务的洽谈、受理和委托（合同）

24、的签订；（3）负责检测件（样）的收、抽取和管理，下达检测任务，并及时了解任务完成情况；（4）负责试验室依据的相关标准（规范）的收集、管理和有效性控制；（5）负责试验室测量仪器设备的溯源管理和标志管理、档案管理；（6）负责试验室检验（测）人员的考核工作和人员考绩档案的建档、管理；（7）负责试验室检测记录、报告（格式）的印制；检测报告的打印、加印、发送、登账以及检测记录与报告（副本）的归档管理；（8）负责对委托方（客户）抱怨、申诉的处理。4.2.3.3 试验（检测）室职能（1）负责试验（检测）室自身管理，按时、按质、按量完成试验（检测）任务；（2）配合业务室做好试验室能力验证、测量设备（仪器）溯源

25、管理、标志管理、人员培训考核和客户申诉处理。4.2.4 职责与权限4.2.4.1 最高管理者的管理职责与权限（1）确定本中心的管理方针、目标，规划管理体系结构，确定体系要素，批准管理手册，配备相关资源，对本中心的试验（检测）工作全面负责；质 量 手 册第4章第4页 共10页主题：组织与管理第1版 第0次修订颁布日期：2008年3 月20 日（2）负责签发本中心上报下发的文件；（3）按中心规定程序，任命技术负责人、质量负责人及其它室主任；（4）组织管理评审，制订本中心长期发展规划；（5）负责本中心检测（验）报告的审批，可授权他人审批（见附录A4-3）；（6）贯彻执行国家有关工程（产品）管理检验（

26、试验）的法律、法规及方针、政策；（7）组织实施本中心有关工程试验的指令和相关科研任务。4.2.4.2 技术负责人的管理职责和权限（1）作为本中心的技术主管，全面负责技术工作；（2）负责本中心依据法律、法规、标准、规范的学习、实施；负责组织中心的检测方法（细则）、校验方法、操作规范等技术文件的编写，并审核；（3）负责解决检测工作中出现的疑问难题、技术问题；（4）负责实（试）验室比对及能力验证的策划和比对验证报告的审核、协助中心领导做好实（试）验室比对能力验证工作；（5）负责新检测项目的策划、论证和实施方案的审核上报；（6）负责组织检测人员的培训、考核工作；（7）负责保证委托方的机密信息和所有权。

27、4.2.4.3 质量负责人的职责和权限（1）作为本中心的管理保证人，负责管理体系的建立、实施和保持；（2）负责中心检测仪器、设备及实验室环境、设施配置的策划、审批和测量设备（仪器）的量值溯源工作的管理；（3）负责组织本中心管理体系的内部审核；负责本中心管理体系文件（含质量手册、技术文件和管理记录）的格式、编号规则审查；协助中心领导做好管理体系评审工作；（4）组织检测工作管理监督网，管理本中心数据库系统的工作，了解并及时掌握管理体系运行情况；（5）负责组织对抱怨（申诉）的处理，审批处理意见。4.2.4.4业务室主任职责和权限（1）全面负责业务室工作，认真履行业务室8项职能；（2）完成中心领导交办

28、的其他工作。4.2.4.5 检测室主任职责和权限质 量 手 册第4章第5页 共10页主题：组织与管理第1版 第0次修订颁布日期：2008年3 月20 日（1）认真履行检测室职能；（2）组织全室人员学习相关法律、法规、标准和规范，熟练掌握试验方法和程序；（3）按时、按质、按量完成检验任务；（4）严格执行检测设备的操作方法；（5）加强检测过程监督，对本室检测记录数据和结论，负管理责任。4.2.4.6 业务室业务员职责和权限（1）接待客户，指导、帮助客户正确填写检测（试验）委托书（委托书式样见附录B4-1）；检查并签收委托的检测（试验）试样；若须抽样，则组织样品（试样）的抽取；（2）负责填写（打印）

29、检测（业务）流转单（见附录B4-2），安排检测（验）计划和任务；（3）负责对有关试样（样品）留样的管理工作；（4）负责对检测（验）记录的检查复审和检测（验）报告的编号、打印、分发、登记、归档等工作；（5）负责受理客户的抱怨（申诉），并及时报告；（6）完成室主任交办的其他工作。4.2.4.7检测人员的职责和权限（1）负责按检测（验）工作流转卡清点、检查、签收试样，了解检测（验）的要求；（2）在持证项目范围内，负责按相应标准（规范）及有关要求进行检测（验）；（3）在规定的期限内完成检测（验）工作，认真填写检测（验）原始记录，审核检测（验）数据，并签字，以示负责；（4）负责按要求保管好“在检样品”；

30、（5）负责所操作仪器设备的正确使用和保养维护。有权拒绝使用、操作未经检定、校验合格或虽检定、校验合格但已超过有效期的测量设备（仪器）进行检测；（6）检测过程中出现异常情况，应及时报告，妥善处理。4.2.4.8 设备管理员的职责和权限（1）负责全实验室仪器、设备的日常管理，做到帐、卡、物相符；（2）负责实验室计量检测设备、仪器周期检定、校验等量值溯源工作和标志管理；（3）负责全实验室设备仪器操作规程、安全规范及维修规范等执行情况的监督检查，若遇重大问题及时向主管领导反映。4.2.4.9 资料管理员的职责和权限质 量 手 册第4章第6页 共10页主题：组织与管理第1版 第0次修订颁布日期：2008

31、年3 月20 日（1）负责按要求对全中心的文件资料、标准、规范、记录、报告的收集、登录、发放、回收、归档、保管及提供使用；对过期文件资料进行处置；（2）负责收集、查询新的技术信息及相关资料，对有时效的标准等资料进行有效性控制，及时向相关部门提供有效版本的文件资料。4.2.4.10授权签字人的职责和权限（1）应具有相应的教育经历（一般为大专以上学历）和十年以上工作经历；（2）熟悉被授权领域内的相应的检测标准、检测方法及检测管理程序和记录报告的审核批准程序；（3）掌握本中心有关检测项目的实际能力和限制范围；（4）具有掌握对有关检测结果进行分析评价的能力；（5）掌握了解“评审批则”和对记录、报告、人

32、员、环境、设备、标准等的有关管理规定；（6）有足够的时间能直接参与日常的检测工作的监督与管理；（7）签发授权领域的检测报告；有权拒签不符合要求的检测报告，并责成相关责任人立即纠正不符合之处。4.2.4.11 记录、报告的审核人的职责和权限， 记录、报告的审核人，应负责对所审核的记录、报告的以下5环节审核把关： a、检测及结果判定所依据的标准是否为有效标准？对采用的非标准方法是否作了必要的说明？对分包方出具的结果是否作了说明？b、所实施的检测方法和过程是否按明示的依据标准或非标准方法进行？c、报告数据与检测原始记录的数据是否一致？有效数据取舍是否一致并符合要求？原始记录的书写和签字是否齐全正确？d、检测环境条件的符合情况是否达到标准？对非标准环境条件下的检测原始数据是否进行了修正？修正的依据和方法是否正确？e、报告和证书的单项判定和综合判定是否正确？用语是否严谨规范？经对以上5方面都审核