《2021烟草职工“讲责任、讲奉献、讲纪律”个人分析检查材料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021烟草职工“讲责任、讲奉献、讲纪律”个人分析检查材料.docx（7页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、烟草职工“讲责任、讲奉献、讲纪律”个人分析检查材料 质量治理体系运行总体状况汇报 文章标题：质量治理体系运行总体状况汇报 总经理： 依据本公司治理评审程序的有关规定和关于2021年治理评审的工作支配，对我司质量治理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报： 一、内审和外审结果 1、内审 （1）部分业务人员要重视填写进出口履约过程中的规定质量记录。 （2）要加强出运验货工作，保持好客检或厂检记录。 （3）部门要进一步指导新进员工的ISO9001日常操作。 各部门要主动举一反三寻求改进机会，不断完善公司质量治理体系。 2、外审 07年3月，CQC上海评审中心老师对我司质量体系做了审核，他们
2、认为：公司在实施质量治理体系过程中能贯彻质量方针，并落实公司的质量目标。通过目标分解和努力，公司在不断攀登新的台阶，公司的质量治理水平在提高，方针、目标和运用和实施是有效的，是能够贯彻公司领导层的经营意图的。现场审核发觉，体系在公司能做到有效实施，盼瞧在8.3不合格品把握的学习和实施，持续地改进质量治理体系。依据外审瞧法，公司马上进行了整改，并且加强了日常审核工作。 二、顾客的反馈瞧法 依据方法的4.3条规定，回收表格在50%以上方为有效，针对外商客户，如其中部分顾客没有在规定的时间内回复，视作一般满足。此次调查共发出83张征询表，收回83张，故为有效调查和统计。 依据方法4.3.1条规定，调
3、查问题分为8项，每一项的评价分值分别为 5、4、3、1、0分。依据我司十四个部门的统计结果，按上述方法规定的方法统计，得出我公司的顾客满足度为94.99%。 依据统计，对上述15个部门的汇总分析可以瞧出，大部分顾客对条款4，即交易中我方能否尽力为贵方供给便利，评价为比较主动；对条款6，即如贵方提出非凡要求，我方人员相应程度如何，评价为比较主动响应。这两点瞧法为我公司各部门服务工作做出了较好的评价。 本年内未收到顾客投诉。 三、过程的业绩和商品、服务的符合性 1、资源治理 （2）为了提升公司形象，供给工作效率，公司加强了办公场所、工作环境等方面的治理。并且建设了公司局域网系统，应用宽带技术满足了
4、与客商快捷联系的需求。依据公司领导要求，今年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作，并于上半年正式进行运行。 2、商品和服务的实现过程 公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、出口贸易流程运行，从顾客要求输进到商品、服务实现的过程，再由顾客信息反馈和分析测量改进的全过程运行，保证实现商品和服务质量目标；保证工作现场用法有效版本文件；保证供给商品和服务实现所需要的资源，以达到商品和服务按策划实现。 3、商品、服务要求的确立和评审 业务部对合同的确立及有些修改合同的确立能与顾客准时沟通，供给符合要求的商品和服务，以满足顾客要求。此外，公司由专人负责审核合同评审的结果，花大力气往确认顾客的要求。年
5、内没有接到顾客对商品质量和服务质量的埋怨和投诉。 4、选购工作 5、过程把握 （1）按文件要求对商品和服务质量监视和测量 ，自营出口加强交付验收，由认可检验员签字放行商品。 （2）按业务操作环节先后做好质量把握点的记录，如每份出口合同都按分工环节签字确认、相互制约，严格把关。 （3）代理出口业务把好评审关，用款关、收汇关，避开公司资金风险。 6、商品和服务的符合性状况 坚持按日对质量目标进行考核，经统计实际运作符合设置的目标。年内按出运合同共编制出口预算单3696批，外送单证20644批，出运货物2923批次，通过各环节把握，促进了过程的符合性。年内对质量目标8项共考核425次，合格425次。
6、 7、加强对代理出口商品质量的监视和测量 浦江检验检疫局上年12月份对我司1类企业年度验收工作中盼瞧我司加强对代理供货方产品质量的保证要求。 为此，公司在“商品、服务监视和测量把握程序”文件中作以下修改： 4.9 代理出口商品监视和测量 4.9.1 代理出口商品有法定检验检疫要求时，托付方应在按有关规定实施厂检合格后向我司申请出口报检。 4.9.2 代理托付方供给的厂检单（出口服装检验单、出口纺织品检验单）由业务部复印留存回档。 4.9.3 单证储运部核查报检证单后向所在地检验检疫机构的检务部门报检。 今年浦江局再次来我司考核1类企业，经他们检查我司在这方面有了明显的改进。 四、预防和订正措施
7、的状况 年内无外部顾客书面投诉。年内收到内部员工投诉1份，X部员工服务瞧法不好，已报总经理室。 内审和外审中查出的不符合项都经跟踪完成了订正和订正措施。 五、上次治理评审的跟踪措施 对新进一线员工、转岗员工10人全部做到上岗前培训，从基础工作抓起，保证公司质量治理体系有效运行。 六、可能 影响质量治理体系的变更 目前无。 七、对质量方针和质量目标的评审 1、总经理发布的量方针，推动了质量治理体系的实施，为质量目标的制定和评审供给了框架，此质量方针对公司是持续适合的，建议在二0 0八年连续贯彻执行。 3、从部门质量目标的考核结果瞧，量化和便于操作，对外贸公司通常项目考核是适合的，建议不作修改，在二0 0八年连续贯彻和考核。 八、对适用的法律、法规、文件有效性评价 由办公室收集与公司经营活动有关的法律法规，收集是非一次性的，而是经常性的，评价的内容包括以前作废的和新发布的。今年经评价后在网上公布的法律有对外贸易法、产品质量法、商标法、专利法、合同法、海关法、保险法、商检法、劳动法、消费者权益爱护法等，新增劳动合同法。 九、本次证书将于2021年7月换版，方案5月修改文件。 7 / 7