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1、用用友友公公司司项项目目预预算算书书编编制制 说明 1、项目预算主要有三部分组成：人天成本预算、项目费用预算、项目预计损益表。 2、人天成本标准、项目费用标准和公司分类说明为项目预算的预算假设部分，由集团人力资源部、财 务部、咨询实施总部给出。各公司以上项目预算内容均在该假设下编制。 3、项目预算的编制人： 项目经理：负责编制项目实施人天成本预算、项目费用预算、项目预计损益表 实施经理：编制内部收入划拨单（如果需要） 开发经理：如果项目涉及到二次开发，则需要负责该项目的相应开发负责人编制项目的二次开发成本 预算。 项目实施 人天成本预算 项目费用预算 项目预计损益表 人天成本标准项目费用标准
2、内部收入 划拨单 二次开发 成本预算 项目实施 合同收入 预算假设部分 预算编制与流程 项目外包 成本 用用友友公公司司项项目目预预算算书书编编制制 说明 1、项目预算主要有三部分组成：人天成本预算、项目费用预算、项目预计损益表。 2、人天成本标准、项目费用标准和公司分类说明为项目预算的预算假设部分，由集团人力资源部、财 务部、咨询实施总部给出。各公司以上项目预算内容均在该假设下编制。 3、项目预算的编制人： 项目经理：负责编制项目实施人天成本预算、项目费用预算、项目预计损益表 实施经理：编制内部收入划拨单（如果需要） 开发经理：如果项目涉及到二次开发，则需要负责该项目的相应开发负责人编制项目
3、的二次开发成本 预算。 项目预计损益表 项目实施 合同收入 顾顾问问人人天天成成本本标标准准 公公司司 成成本本标标准准 实实施施/技技术术顾顾问问高高级级顾顾问问项项目目经经理理 南京1115 16732231 说明：项目费用类型按照项目实施所在地分为本市项目和异地项目。 项项目目费费用用类类型型 本市项目异地项目 差旅费 招待费招待费 交通费 通讯费通讯费 餐补差补 返返回回 返返回回 项项目目实实施施人人天天成成本本预预算算（参参考考样样例例） 实实施施规规划划 实实施施组组织织范范围围 实实施施模模块块范范围围 总帐、现金银行、固定资产、网络报表、薪酬管理、预算管理 实实施施阶阶段段/
4、 /任任务务 计计划划时时间间 计计划划开开始始时时间间计计划划结结束束时时间间 一一.项项目目规规划划 1.项目组组建 2.制定实施主计划 3.召开项目启动会 二二. .蓝蓝图图设设计计 1.建立应用环境 2.ERP理论和简单标准产品培训 3. 需求调研分析 4.初步解决方案设计 三三. .系系统统建建设设 1.静态数据准备 2.关键用户培训 3.系统方案测试及方案调整 4.最终方案验收 5.制作业务应用标准操作手册 四四. .切切换换准准备备 1.系统运行制度和客户内部支持体系建 立 2.业务权限规划和分配 3.最终用户培训 4.正式上线系统准备和环境测试 五五. .系系统统切切换换 1.
5、静态数据进入上线系统 2.动态数据进入上线系统 3.系统上线切换运行 六六. .持持续续支支持持 1.系统上线支持 2.第一个月运行数据验证及问题解决 3.项目验收 人人天天合合计计 人人天天成成本本 人天成本合计人天成本 项目经理3884771.77924 高级顾问00 实施顾问7078079.27036 合计108162851.0496 返返回回 工工作作日日（人人天天）计计划划时时间间工工作作日日（人人天天） 实实施施/技技术术顾顾问问高高级级顾顾问问项项目目经经理理计计划划开开始始时时间间计计划划结结束束时时间间实实施施/技技术术顾顾问问高高级级顾顾问问 102 1 11 10100
6、06 6 21 21 32 32 16160 05 5 31 31 41 21 41 13130 09 9 21 31 66 21 9 90 07 7 22 22 53 2109 103 105 11 70700 03838 78079.2778079.270.000.0084771.7884771.78 项项目目实实施施人人天天成成本本预预算算（参参考考样样例例） 总帐、现金银行、固定资产、网络报表、薪酬管理、预算管理 返返回回 计计划划时时间间工工作作日日（人人天天） 项项目目经经理理计计划划开开始始时时间间计计划划结结束束时时间间实实施施/技技术术顾顾问问高高级级顾顾问问项项目目经经理理
7、 项项目目实实施施人人天天成成本本预预算算（参参考考样样例例） 工工作作日日（人人天天） 项项目目实实施施费费用用预预算算 一一、人人员员费费用用 小小计计 角角色色投投入入人人天天 通通讯讯费费用用 市市内内费费用用 交交通通费费餐餐补补 项项目目经经理理38384004001000100014001400 高高级级顾顾问问0 0 实实施施顾顾问问70702002001000100012001200 合合计计600600200020002 26 60 00 0 角角色色 出出差差差差旅旅费费用用 小小计计出出差差次次数数（往往返返）出出差差天天数数交交通通费费住住宿宿费费差差补补 项项目目经
8、经理理 高高级级顾顾问问 实实施施顾顾问问 合合计计 二二、招招待待费费用用 招招待待对对象象业业务务内内容容费费用用 客户项目组关键成员 建立合作互信氛围，为 后续顺利开展工作创造 环境。 5 50 00 0 客户项目经理项目验收收款推进。 5 50 00 0 项目组成员聚会 释放工作压力，增加团 队凝聚力 5 50 00 0 招招待待费费用用合合计计1 15 50 00 0 项项目目总总费费用用 通通讯讯费费600600 交交通通费费20002000 餐餐补补0 0 差差旅旅费费0 0 招招待待费费15001500 合计41004100 返返回回 返返回回 项项目目开开发发费费用用预预算算
9、 一一、人人员员费费用用 小小计计 角角色色投投入入人人天天 通通讯讯费费用用 市市内内费费用用 交交通通费费餐餐补补 开开发发经经理理5 50 0 开开发发顾顾问问0 0 开开发发工工程程师师0 0 合合计计0 00 0 角角色色 出出差差差差旅旅费费用用 小小计计 出出差差次次数数（ 往往返返）出出差差天天数数交交通通费费住住宿宿费费差差补补 开开发发经经理理 开开发发顾顾问问 开开发发工工程程师师 合合计计 二二、招招待待费费用用 招招待待对对象象业业务务内内容容费费用用 开发团队成员、客户方项 目经理 建立合作互 信氛围，为 后续顺利开 展工作创造 环境。 招招待待费费用用合合计计0
10、0 项项目目开开发发总总费费用用 通通讯讯费费0 0 交交通通费费0 0 餐餐补补0 0 差差旅旅费费0 0 招招待待费费0 0 合计0 0 项项目目开开发发人人天天成成本本预预算算 角角色色 人人天天投投入入 项项目目规规划划分分析析设设计计系系统统架架构构开开发发交交付付持持续续支支持持合合计计 开开发发经经理理2225314 开开发发顾顾问问0 开开发发工工程程师师0 人人天天成成本本总总计计2 22 22 25 53 31 14 4 成本标准（元/人天）人天成本 3,00042,000 2,0000 1,0000 4 42 2, ,0 00 00 0 返返回回 项项目目开开发发人人天天
11、成成本本预预算算 项项目目内内部部收收入入划划拨拨单单 项目名称： 预计收款日期计划收款金额计划划拨金额划拨比率 预付0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 合计0.000.000.00% 填报日期：合同总金额： 软件合同金额：实施合同金额： 划拨方向：软件 =实施划拨方式：金额/比率 划拨原因： 客户经理:联系电话： 实施经理：联系电话： 返返回回 返返回回 xxx项项目目预预计计损损益益表表 编编号号项项目目预预算算金金额额 1咨询实施收入180,000 1.1软件咨询实施收入180,000 1.2客户化开发收入 1.3内部划拨收入 2外包成本- 2.1软件咨询实施外包成本 2.2客户化开发外包成本 3项目成本208,951 3.1人天成本162,851 3.1.1项目经理84,772 3.1.2高级顾问- 3.1.3实施顾问78,079 3.2日常费用4,100 3.2.1差旅费- 3.2.2招待费1,500 3.2.3交通费2,000 3.2.4通讯费600 3.2.5餐补- 3.3开发成本42,000 3.3.1开发人天成本42,000 3.3.2开发费用成本- 4项目利润-28,951 5项目利润率-16.08% 返返回回 返返回回