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LPA分层审核管理制度编 制：品管部 审核： 审批：编制时间：2012年8月24日 生效时间：2012年9月1日1、 目的通过分层审核的实施，让公司各层次对生产制造过程进行关注和监控，保证始终严格遵守和执行标准，确保过程能力达到既定目标。2、 适用范围适用于顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。3、 定义3.1 过程监控：当没有达到既定的目标时，须采取适当的纠正措施来确保产品的符合性。3.2 分层过程审核：分层过程审核是由多个管理层进行的标准化的审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证组织内部操作标准的符合情况。是以过程为基础进行的，而不是基于零件。4、职责4.1 本流程由生产部门归口管理、实施、监控，并负责小组对分层审核检查表中的项目进行审核。4.2 各部门按照要求进行LPA审核，并将发现的问题点进行汇总，由品管部对各工序的改善情况进行追踪。4.3 审核频次:执行总监每季度一次,部门经理每月一次,车间主任(或工程师)每周一次,班组长每天一次.5、程序5.1确定审核频次；5.2制定审核计划；5.3 按计划要求进行逐级审核；5.4 监控和总结。附表：1.分层审核计划表 2.LPA分层审核检查表3荷叶文档